| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
308
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
|
PAGO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
|
LIQUIDADO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
294
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 04/02/2025 |
279
GUILHERME OLINDO DE LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 04/02/2025 |
279
GUILHERME OLINDO DE LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 04/02/2025 |
277
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.290,00 |
|
| 04/02/2025 |
277
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,00 |
|
| 04/02/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
266
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRÔNICA DOS COMPUTADORES E BALANÇAS PEDIÁTRICAS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 04/02/2025 |
265
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANE [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 04/02/2025 |
233
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.135,00 |
|
| 04/02/2025 |
233
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.135,00 |
|
| 04/02/2025 |
232
EXPEDITA NAIANA DOS SANTOS PORFIRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E REPAROS NOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 04/02/2025 |
232
EXPEDITA NAIANA DOS SANTOS PORFIRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E REPAROS NOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 04/02/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/02/2025 |
212
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
96,38 |
|
| 04/02/2025 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 4º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
188
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.594,33 |
|
| 04/02/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.594,33 |
|
| 04/02/2025 |
156
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.889,76 |
|
| 04/02/2025 |
155
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
398,93 |
|
| 04/02/2025 |
154
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 04/02/2025 |
153
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.081,40 |
|
| 04/02/2025 |
152
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.996,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 04/02/2025 |
147
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/02/2025 |
147
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 04/02/2025 |
144
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
156,19 |
|
| 04/02/2025 |
143
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
2.303,00 |
|
| 04/02/2025 |
110
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
|
PAGO |
219,40 |
|
| 04/02/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
119,69 |
|
| 03/02/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
119,69 |
|
| 03/02/2025 |
55
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.167,23 |
|
