Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2024 |
EMPENHO: 1384
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
667,01 |
|
| 09/12/2024 |
EMPENHO: 1108
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
200,00 |
|
| 04/12/2024 |
EMPENHO: 1513
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO EL [...]
|
5.175,00 |
|
| 04/12/2024 |
EMPENHO: 1514
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 [...]
|
5.175,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1274
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEN1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.220,40 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1277
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NO PERIODO DO COLEGIADO DE GESTORES 2024.
|
215,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1278
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM AULA DE RECREAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
850,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1276
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
6.956,65 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1422
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
|
49.307,17 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 1423
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
|
57.608,87 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 1273
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS, PARA ARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
10.745,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 1496
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
160,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 1282
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
1.400,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 52
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.100.
|
322,40 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1266
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
11.311,85 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1265
GLEIDSON GABRIEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA EFC1F53 PARA TRANSPORTAR COORDENADORES DA ESCOLA SANTA ROSA ATÉ A SEDE, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DA JORNA [...]
|
240,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1214
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS [...]
|
2.530,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1215
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
6.980,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1275
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
208,26 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1272
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE PARA PROTOCOLOS OFICIOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/11/2024.
|
180,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1271
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
9.450,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1268
MARIA EURIES DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 026/2024.
|
1.265,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1269
MARIA FABIOLA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 025/2024.
|
1.265,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1516
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE, TROCA KIT EMBREAGEM, TROCA CABO EMBREAGEM, TROCA KIT REPARO, TROCA PIVO SUSPENSÃO E ALINHAMENTO, DO VEICULO PLACA RZN-4C26, PER [...]
|
862,68 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1515
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO PILOTO, FLANGE GUIA COLAR DE EMBREAGEM, PIVO, ESTOPA COLORIDA, CAR DESCARBONIZANTE, ÓLEO CAMBIO POLTRONAS, CABO EMBREAGE [...]
|
1.251,27 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1494
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1505
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
2.824,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1507
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1501
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD SOLID, SSD BESTMEMORY E FONTE ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
1.338,60 |
|
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1509
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
1.100,00 |
|
