Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 889
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EM UMA ÚNICA PARCELA, DE 02 (DOIS) FREZZERS HORIZONTAIS 546L, A SEREM INSTALADOS NA COZINHA COMUNITÁRIA D [...]
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9.254,60 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 861
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO CREAS, NO ANO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 862
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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74,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 863
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 864
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 865
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 866
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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680,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 888
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 818
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ANTONIA PINHA NOGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA MA [...]
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200,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 717
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ESMERALDA LIBERATO ROSA, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISC [...]
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200,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 716
S. R. DA SILVA LIVROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1283
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1284
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
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1.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1279
ADRIANO ALVES GOMES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO BEZERRO E MALHADA VE [...]
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2.650,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1285
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
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1.020,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1276
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1278
CICERO ALAN FLORENCIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1281
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.979,25 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1282
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.810,96 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1280
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1277
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 890
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
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1.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 892
ARTUR CARDOSO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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3.200,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 893
ARAGONES SABINO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS, ESCOLA DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA- [...]
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2.110,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 897
COMERCIAL DE TINTAS OLIVEIRA GOMES LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DE ÔNIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.575,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1102
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.400,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 841
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 842
ERISMAR LOPES BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA [...]
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200,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 848
CLAUDIA SILVA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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196,53 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 850
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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117,70 |
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