Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 906
MARIA ELDA DE LAVOR OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 907
FRANCISCO ELDO DE LEVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 908
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 909
ELIANE DE SALES COUTINHO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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198,27 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 910
ELLEN SALES NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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198,27 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 911
FRANCISCO JOSE DOS ANJOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE HONORARIOS DO IMPORTE DE 30% REFERENTE AO ALVARÁ JUDICIAL DA FELECIDA DIONIZIO DE LAVOR NETO.
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1.359,54 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1313
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.800,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1129
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 904
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1109
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 900
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.800,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 901
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
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2.530,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1291
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.800,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 808
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVE [...]
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1305
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.400,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1307
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1306
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
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3.529,80 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1301
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 17/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1302
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1303
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO JACÚ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.450,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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14.286,20 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 877
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1100
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1101
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1099
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
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368,39 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1304
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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51,11 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 903
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1299
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
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5.850,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1300
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1298
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DAS PAREDES DOS AÇUDES DOS SITIOS QUEIMADA E MUND [...]
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6.000,00 |
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