lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9426 registros

Dados atualizados em: 08/05/2025 - 15:02:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/05/2025 135
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
LIQUIDADO 44.055,12
08/05/2025 134
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
LIQUIDADO 40.452,74
07/05/2025 80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 288,00
07/05/2025 28
LUCIANO ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
LIQUIDADO 220,00
07/05/2025 279
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
LIQUIDADO 980,00
07/05/2025 278
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
LIQUIDADO 745,34
07/05/2025 19
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º [...]
LIQUIDADO 425,00
07/05/2025 18
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
LIQUIDADO 765,00
07/05/2025 16
CICERO CATININ DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO -360,00
07/05/2025 16
CICERO CATININ DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO -80,00
07/05/2025 157
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 01/2025 [...]
LIQUIDADO 950,00
07/05/2025 13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO -180,00
06/05/2025 9
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
LIQUIDADO 300,00
06/05/2025 8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/05/2025 7
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
LIQUIDADO 400,00
06/05/2025 5
MARIA GILDETE SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 3º TER [...]
LIQUIDADO 200,00
06/05/2025 42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
PAGO 2.629,00
06/05/2025 42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
LIQUIDADO 2.629,00
06/05/2025 4
ISABELA ARAUJO GARCIA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 4º TERMO ADITIVO D [...]
LIQUIDADO 800,00
06/05/2025 3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
LIQUIDADO 1.200,00
06/05/2025 2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 4º TERMO ADITIVO [...]
LIQUIDADO 800,00
06/05/2025 138
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
PAGO 1.275,80
06/05/2025 136
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
LIQUIDADO 4.416,80
06/05/2025 12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 510,00
06/05/2025 11
GERALDO BARBOSA GOMES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
LIQUIDADO 4.500,00
06/05/2025 10
KAUE MOURA ALVES TELES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
LIQUIDADO 400,00
06/05/2025 1
DEBORA BENICIO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
LIQUIDADO 1.000,00
05/05/2025 12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 510,00
02/05/2025 165
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
PAGO 349,50
02/05/2025 158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
LIQUIDADO 300,00
02/05/2025 138
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
LIQUIDADO 1.275,80
02/05/2025 115
DIABETICOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
PAGO 620,00
02/05/2025 108
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 278/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
PAGO 667,09
02/05/2025 101
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 113/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
PAGO 156,00
30/04/2025 96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 62.994,39
30/04/2025 94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 3.569,05
30/04/2025 93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 86.354,92
30/04/2025 93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 1.420,30
30/04/2025 93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 86.354,92
30/04/2025 92
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 364.846,86
30/04/2025 92
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 364.846,86
30/04/2025 90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 684,67
30/04/2025 90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 684,67
30/04/2025 89
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 101,20
30/04/2025 89
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 101,20
30/04/2025 89
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 3.880,80
30/04/2025 880
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELET [...]
EMPENHADO 48.192,30
30/04/2025 88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 5.035,33
30/04/2025 88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 1.232,00
30/04/2025 88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
LIQUIDADO 5.035,33
30/04/2025 879
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 5º TERMO [...]
EMPENHADO 74.083,04
30/04/2025 878
IZAAC PEDROSA MACHADO LTDA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO DE ARQUITETURA CENOGRAFICA PARA REALIZAÇÃO 55ª MISSA DO VAQUEIRO, CONFORME CONTRARO.
EMPENHADO 12.000,00
30/04/2025 877
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
EMPENHADO 349,57
30/04/2025 876
JOSE WILDES MARTINS - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 900,00
30/04/2025 875
CLARA GABRIELE OLIVEIRA LIBERATO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE O EVENTO DE ENTRAGA DAS PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DA COPA DE FUTSAL [...]
EMPENHADO 700,00
30/04/2025 874
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIEL CANTOR", DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
EMPENHADO 740,00
30/04/2025 873
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ESTA [...]
EMPENHADO 1.100,00
30/04/2025 872
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA CORRINA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 700,00
30/04/2025 871
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 690,00
30/04/2025 87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 1.500,00

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