| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.176,83 |
|
| 10/06/2025 |
913
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATER [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/06/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 10/06/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 10/06/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 10/06/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 10/06/2025 |
118
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,00 |
|
| 09/06/2025 |
912
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA MARLENE DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 09/06/2025 |
1152
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO COM RPPS DE NUMERO 00313/2025.
|
EMPENHADO |
428.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
1151
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E MULTAS RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO COM RPPS DE Nº 0313/2025.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
1150
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA, PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 09/06/2025 |
1149
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUINHO PROXIMO A QUADRA DE ESPORTES NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BR [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 09/06/2025 |
1148
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 09/06/2025 |
1147
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA, PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 09/06/2025 |
1146
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS SUCESSÓRIOS E FAMILIARES NO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/06/2025 |
1145
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
23.613,95 |
|
| 09/06/2025 |
1144
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
9.632,09 |
|
| 09/06/2025 |
1143
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
859,86 |
|
| 09/06/2025 |
1142
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24.
|
EMPENHADO |
2.483,00 |
|
| 09/06/2025 |
1141
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.458,98 |
|
| 09/06/2025 |
1140
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 010/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 09/06/2025 |
1139
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 009/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
| 09/06/2025 |
1138
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.373,00 |
|
| 09/06/2025 |
1137
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.961,00 |
|
| 09/06/2025 |
1136
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 06/06/2025 |
911
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 239/2025 CR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
910
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 239/2025 CRED [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
909
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 239/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
1135
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
882,88 |
|
| 06/06/2025 |
1134
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 7024 [...]
|
EMPENHADO |
163,52 |
|
| 06/06/2025 |
1133
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
443,09 |
|
| 06/06/2025 |
1132
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 112,5KVA PARA O FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES.
|
EMPENHADO |
32.624,71 |
|
| 06/06/2025 |
1131
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACO E 55 MISSA DO VAQUEIRO 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
8.964,14 |
|
| 06/06/2025 |
1130
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CARTORIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
1129
ELVYS MATHEUS NETO ALVES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PERNAMBUCO E AMUPE PARA GESTORES, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 06/06/2025 |
1128
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PERNAMBUCO E AMUPE PARA GESTORES, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 06/06/2025 |
1127
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO AN [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 06/06/2025 |
1126
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO DIA 08/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 06/06/2025 |
1125
JANIELE MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 06/06/2025 |
1124
LEONOR TAYNA DE SÁ MACIEL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 05/06/2025 |
908
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM SUBLIMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 05/06/2025 |
907
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED HOLOFOTE MODULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
11.646,96 |
|
| 05/06/2025 |
906
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE LUCAS GABRIEL PEREIRA DIAS E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SER [...]
|
EMPENHADO |
408,00 |
|
| 05/06/2025 |
905
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/IODO PA 5.00%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
565,00 |
|
| 05/06/2025 |
904
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/IODO PA 5.00%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
565,00 |
|
| 05/06/2025 |
903
LEDITE MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LEDITE MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
|
EMPENHADO |
204,00 |
|
| 05/06/2025 |
902
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
|
EMPENHADO |
204,00 |
|
| 05/06/2025 |
1123
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 05/06/2025 |
1122
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
4.405,95 |
|
| 05/06/2025 |
1121
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.209,00 |
|
| 05/06/2025 |
1120
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.738,57 |
|
| 04/06/2025 |
901
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE LUCAS GABRIEL PEREIRA DIAS E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2025 |
900
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/200 [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 04/06/2025 |
899
MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO LIAL MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 04/06/2025 |
898
MARIA LENICE NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE VOLTA RECIFE-PE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
| 04/06/2025 |
897
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE CICERA SIMONE ADONES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
| 04/06/2025 |
435
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 04/06/2025 |
434
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PLACAS PARA TRIC; KIT 1 V.V; ROLDANA EXCENTRICA; PXD TUBULAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
