lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 4814 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1612 - DATA: 04/09/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
500,00
EMPENHO: 1613 - DATA: 04/09/2025
CIRLENE DA SILVA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
530,00
EMPENHO: 1614 - DATA: 04/09/2025
KAIO KEMPSON DE OLIVEIRA FREITAS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
640,00
EMPENHO: 1615 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO CARLOS FILHO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOBILIÁRIOS DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
5.050,00
EMPENHO: 1616 - DATA: 04/09/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
511,00
EMPENHO: 1617 - DATA: 04/09/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO D MAQUINA PÁ CARREGADEIRA ZHY-0001 JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
11.098,00
EMPENHO: 1618 - DATA: 04/09/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
33.698,00
EMPENHO: 1619 - DATA: 04/09/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
320,00
EMPENHO: 1608 - DATA: 03/09/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTÁTUA DE RAIMUNDO JACÓ NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
800,00
EMPENHO: 1609 - DATA: 03/09/2025
MULTI TRATORES PEÇAS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
7.400,00
EMPENHO: 1610 - DATA: 03/09/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.961,10
EMPENHO: 1611 - DATA: 03/09/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
260,00
EMPENHO: 1604 - DATA: 02/09/2025
JOSE RUFINO MARTINS
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE REBOQUE (IMPLEMENTO AGRICOLA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
5.550,00
EMPENHO: 1605 - DATA: 02/09/2025
EUGENIO LOPES DE SA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.550,00
EMPENHO: 1606 - DATA: 02/09/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
384,27
EMPENHO: 1607 - DATA: 02/09/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA, NO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO/2025, NA CIDADE [...]
1.500,00
EMPENHO: 1214 - DATA: 01/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA DUCHA ADVANCED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA [...]
152,00
EMPENHO: 1215 - DATA: 01/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO BACIA C/CX ACOPLADA KIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIP [...]
4.140,00
EMPENHO: 1216 - DATA: 01/09/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
1.275,00
EMPENHO: 1220 - DATA: 01/09/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.
972,00
EMPENHO: 1221 - DATA: 01/09/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
36.965,26
EMPENHO: 1222 - DATA: 01/09/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
4.479,29
EMPENHO: 1223 - DATA: 01/09/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
50.616,80
EMPENHO: 1224 - DATA: 01/09/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO E DE UF, ALTERAÇÃO CATEGORIA E MUDANÇA DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA TFU-9J43, DE RESPONSABILID [...]
1.780,00
EMPENHO: 1225 - DATA: 01/09/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DA PARTE DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
980,00
EMPENHO: 1226 - DATA: 01/09/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SERRITA, [...]
200,00
EMPENHO: 1230 - DATA: 01/09/2025
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE BIRÔ, MESA E CADEIRAS, NO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
475,00
EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
1.500,00
EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
44.055,12
EMPENHO: 1600 - DATA: 01/09/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/ [...]
1.020,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024