Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1182 - DATA: 28/08/2025
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 28 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 28/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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7.434,57 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 27/08/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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22.430,51 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 27/08/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 27/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA CARUARU, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DOS DIAS 27 Á [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 26/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 26 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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20.190,70 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.397,50 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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33.269,23 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 22/08/2025
GERALDO AMANCIO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO TERREIRO DE POESIA, NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 22/08/2025
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MALHADA VERMELHA, NO DIA 24/08/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1574 - DATA: 22/08/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES DE BANDEIRAS DOS TIMES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, DESTINADOS A ES [...]
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864,00 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 22/08/2025
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 22/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRI [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ABOIOS E TOADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO TERREIRO DE POESIA, NO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO INACIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 22/08/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 21/08/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A1 DE PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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100,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1568 - DATA: 21/08/2025
PERNAMBUCO VISTO RAPIDO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA MUDANÇA DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8J98, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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80,00 |
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EMPENHO: 1569 - DATA: 21/08/2025
L3 ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM CESTO ELEVATORIO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.333,00 |
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EMPENHO: 1570 - DATA: 21/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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113,63 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 21/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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90,88 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 21/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.955,10 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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305,10 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.236,84 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 21/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 21/08/2025
3S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE UM MASTRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.280,00 |
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