Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 35 - DATA: 30/06/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
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152,55 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 30/06/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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9.524,60 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 30/06/2025
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA JUNTO A GRE-SALGUEIRO, NO DIA 30 DE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 30/06/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ESPECIFICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACION [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 30/06/2025
JOSE ADILSON DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM AVELAR VIVELA E HUMBERTO DE CAMPOS.
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2.220,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 30/06/2025
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 30/06/2025
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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2.740,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 30/06/2025
PAULO LUIS CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR PAULO LUIZ NAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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740,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 30/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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420.000,00 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.872,97 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 30/06/2025
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO FUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE NECESSITAM E DA S [...]
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6.893,03 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 30/06/2025
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO FUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE NECESSITAM E DA S [...]
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24.524,64 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 30/06/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEG HILLUX PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 880 - DATA: 30/06/2025
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABI [...]
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5.600,00 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 30/06/2025
GESTESON JOSE DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) POSTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL [...]
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11.934,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 30/06/2025
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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7.454,99 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 30/06/2025
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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8.500,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 26/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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2.869,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 26/06/2025
DAMIAO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, NO DIA 27 E 28 DE J [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 26/06/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRIC [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 26/06/2025
EDINALDO JOSE DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº PDT-9367, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 26/06/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLTATAFORMA BB AGIL, DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 26/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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910,00 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 26/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 012/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
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1.150,00 |
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EMPENHO: 1235 - DATA: 26/06/2025
LCB VAREJO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE JUTA PERSONALIZADOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO E FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.260,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.153,26 |
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EMPENHO: 1237 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE METAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.947,17 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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28.669,40 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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3.865,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 25/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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36.619,80 |
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