Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1181 - DATA: 27/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA CARUARU, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DOS DIAS 27 Á [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 27/08/2025
PRYSTHON ENGENHARIA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE JOÃO CANCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 27/08/2025
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO 1CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MESCLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 27/08/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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3.750,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 27/08/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 26/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 26 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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20.190,70 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.397,50 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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33.269,23 |
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EMPENHO: 1586 - DATA: 26/08/2025
ROSELENE DA SILVA CRUZ SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL (PRX-8J98), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 26/08/2025
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL (KFM-4D02), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 26/08/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RETIRADA DE MATERIAL CENOGRAFICO DO PALCO DO EVENTO FESTA DO JACO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
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1.660,50 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 26/08/2025
ESPEDITO FRANCISCO DA CRUZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSA ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 26/08/2025
CICERA PEREIRA DIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 26/08/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 25/08/2025
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.083,55 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO JANDANARES DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE DA LUCIANA, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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970,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 25/08/2025
CIRO ERNANDES GOMES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOVEIS NO SETOR DE PROTOCOLO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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250,00 |
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EMPENHO: 1582 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.934,00 |
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EMPENHO: 1583 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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980,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENT [...]
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195,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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178,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 25/08/2025
DIVALDA DINIZ DE CARVALHO FERRAZ PIOLA & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICROCIRURGIA DE LARINGE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PORFIRIO BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 25/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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31.000,00 |
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EMPENHO: 1584 - DATA: 25/08/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1585 - DATA: 25/08/2025
MANUEL PEREIRA DOS REIS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25/08/20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 25/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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172.000,00 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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