Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1093 - DATA: 03/06/2025
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1,5CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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958,50 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 03/06/2025
JORGE SANTOS SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA EMISSÃO DE CRLV VEICULAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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360,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 03/06/2025
VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,37 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 03/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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2.038,51 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 03/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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647,50 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 03/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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2.820,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 03/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.874,68 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 03/06/2025
JOÃO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA II ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL AN [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCO RONALDO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR JOÃO TELES.
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740,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 03/06/2025
JOSE RUFINO LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROGÉRIO SAMPAIO CANEJO.
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640,00 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 03/06/2025
MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO LIAL MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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393,90 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE CICERA SIMONE ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 03/06/2025
MARIA LENICE NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 03/06/2025
HENRIQUE SAMPAIO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 03/06/2025
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 03/06/2025
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 03/06/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 03/06/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO INTERNO NAS SALAS DE VACINA DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 03/06/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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8.685,40 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 03/06/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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299,95 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 03/06/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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811,65 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 03/06/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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15.936,48 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 03/06/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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5.076,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 03/06/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.662,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 03/06/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE PARA SALGUEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 03/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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122,77 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 03/06/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.188,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 03/06/2025
LL ILUMINACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 03/06/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO TFU-9J43 GO, VISTORIAS CONFORME PLACAS: PEQ-1E34, PCD-1835, PEN-7969, OYQ-7898 E KGV-8772 E SERVIÇOS DE D [...]
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2.205,00 |
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EMPENHO: 893 - DATA: 03/06/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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