Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 531 - DATA: 17/03/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CO [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 532 - DATA: 17/03/2025
CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(S [...]
|
204,75 |
|
EMPENHO: 533 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 534 - DATA: 17/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
80.000,00 |
|
EMPENHO: 535 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 536 - DATA: 17/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 537 - DATA: 17/03/2025
AILTON JOSE FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AILTON JOSE FERREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
204,75 |
|
EMPENHO: 538 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
6.500,00 |
|
EMPENHO: 539 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
2.600,00 |
|
EMPENHO: 519 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 520 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 521 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 522 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 523 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 524 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGI [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 525 - DATA: 14/03/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
689,00 |
|
EMPENHO: 526 - DATA: 14/03/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 612 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, [...]
|
56.474,80 |
|
EMPENHO: 613 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
356,00 |
|
EMPENHO: 614 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
2.722,00 |
|
EMPENHO: 615 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
545,00 |
|
EMPENHO: 616 - DATA: 14/03/2025
REBOQUE SERTÃO CENTRAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DO SITIO QUIXABA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 617 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
EMPENHO: 618 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.690,00 |
|
EMPENHO: 619 - DATA: 14/03/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE POSTE NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 620 - DATA: 14/03/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE ABERTURA DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPA [...]
|
565,00 |
|
EMPENHO: 621 - DATA: 14/03/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 622 - DATA: 14/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
182,38 |
|
EMPENHO: 623 - DATA: 14/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
687,79 |
|
EMPENHO: 624 - DATA: 14/03/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MARÇO/2025, NA [...]
|
2.250,00 |
|
