Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1067 - DATA: 31/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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7.720,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 31/07/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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2.965,60 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 31/07/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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17.034,40 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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9.812,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 31/07/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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395,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 31/07/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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575,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 31/07/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.644,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 31/07/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.586,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 31/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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4.212,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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18.808,29 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 31/07/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 30/07/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOI-4A68, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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4.032,79 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 30/07/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOI-4A68, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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960,00 |
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EMPENHO: 1438 - DATA: 30/07/2025
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 283/25, PL Nº 015/25 E CREDEN [...]
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10.947,27 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 30/07/2025
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL PLUVIAL QUE INTERLIGA DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.970,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 29/07/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CULTURAIS EM MDF, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.238,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 29/07/2025
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TETO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 28/07/2025
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 28/07/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025; AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 0 [...]
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1.075,00 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 28/07/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 281/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 28/07/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 28/07/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 281/2025 PRE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 28/07/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, FONTE ATX, TINTA EPSON UNIVERSAL E TINTA HP UNIVERSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SER [...]
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251,00 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 28/07/2025
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS SORO/URINA HCG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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324,00 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 25/07/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA "20º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", DOS DIAS 26 A 31 DE JULHO EM SA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 25/07/2025
ANA CRISTINA MACEDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA "20º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", DOS DIAS 26 A 31 DE JULHO EM SA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 25/07/2025
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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144.000,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 25/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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260.000,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 25/07/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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44.950,00 |
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