Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1818 - DATA: 05/12/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.842,81 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 05/12/2024
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DIURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 05/12/2024
ITAMAR ALVES PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1821 - DATA: 05/12/2024
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1822 - DATA: 05/12/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1823 - DATA: 05/12/2024
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1824 - DATA: 05/12/2024
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADA.
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640,00 |
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EMPENHO: 1825 - DATA: 05/12/2024
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 04/12/2024
SYSMA SOLUCOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
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9.852,00 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 04/12/2024
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC - PLACA PEO-1434, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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2.320,00 |
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EMPENHO: 1322 - DATA: 04/12/2024
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS - NEOBUS 8.160 - PLACA RZW-8F01, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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2.960,00 |
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EMPENHO: 1323 - DATA: 04/12/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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6.272,29 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 04/12/2024
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
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9.174,20 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 04/12/2024
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
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16.972,12 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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8.362,37 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 04/12/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
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11.899,16 |
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EMPENHO: 1328 - DATA: 04/12/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
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EMPENHO: 1811 - DATA: 04/12/2024
JOSE PEREIRA ALVES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA E AFERIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SAN [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1812 - DATA: 04/12/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,34 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 04/12/2024
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1330 - DATA: 04/12/2024
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 1331 - DATA: 04/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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21.237,97 |
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EMPENHO: 1332 - DATA: 04/12/2024
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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18.396,98 |
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EMPENHO: 1333 - DATA: 04/12/2024
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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381.369,86 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 04/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO EFETIVOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
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4.743,30 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 04/12/2024
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
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8.063,50 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 04/12/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
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4.273,29 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 04/12/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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7.163,17 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 04/12/2024
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
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4.262,39 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 04/12/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.460,00 |
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