Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 572 - DATA: 04/08/2025
MARIA DO BOM CONSELHO LOPES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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206,81 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 04/08/2025
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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97,10 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 04/08/2025
REGIANE FIGUEREDO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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56,03 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 04/08/2025
ANA PAULA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,28 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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63,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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166,35 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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180,19 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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456,57 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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61,77 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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97,22 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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41,73 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATOS N° 040/2025 E 138/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2 [...]
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36.779,70 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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34.329,36 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 31/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.583,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 31/07/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 31/07/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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350,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 31/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NO MODULO DO ÔNIBUS DE PLACA PFV-5684, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PORTA, LIMPADORES DE PARA-BRISA E TROCA DE LÂMPADAS DO [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 31/07/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
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1.275,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 31/07/2025
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO LUMINOSO E PLACA EM ACM COM LETREIRO EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 31/07/2025
JORGE SANTOS SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CRLV DIGITAL DO VEÍCULO DE PLACA SOH-7H76, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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180,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 31/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3J72, RZW-8F01, S0B-4D03, SOC-8I88, SOD-7J85, SOE-3A20, SOH-7H76, SOK-8J10, SOW-9J71 E TFU-9J43, PE [...]
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813,55 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 31/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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42.070,40 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 31/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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2.035,66 |
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EMPENHO: 1440 - DATA: 31/07/2025
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1441 - DATA: 31/07/2025
GLEICIANE INACIA PEREIRA DA SILVA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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4.408,60 |
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EMPENHO: 1442 - DATA: 31/07/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NO POVOADO DO MAMELUCO, CONFORME [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 1443 - DATA: 31/07/2025
GESTESON JOSE DA SILVA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 269/2 [...]
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42.250,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 31/07/2025
JOSINALDO JOAO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSINALDO JOÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JOSINALDO SEBASTIÃO PATRICIO DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 31/07/2025
KRODS TECNOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 31/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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953,00 |
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