Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 426 - DATA: 14/03/2024
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DE PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DE SERRITA-PE MARTA MARIA NUNES ANGELIM, PARA PARTICVIPAL DO CONGRESSO 2024 DA COSEMS-PE.
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400,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 14/03/2024
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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250,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 14/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/ [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 14/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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61.000,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 14/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DE AR CONDICIONADO, NA SALA DA ENFERMARIA CLINICA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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290,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 14/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 14/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 14/03/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 14/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
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72.000,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 14/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
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147.000,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 14/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 14/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 14/03/2024
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO ORI E DA UBS JOSÉ HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.821,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 14/03/2024
JANNE CLEIA SA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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500,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 14/03/2024
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 180/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 14/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACA Nº KFM-4302, SNK-5F23, KHN-1448, PDS-7797, PDT-9387 E PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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795,18 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 14/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACA Nº SNP-8A76, RZN-3H32, SNK-5B93, KHE-2952 E PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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921,79 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 14/03/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.925,81 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 14/03/2024
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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680,00 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 14/03/2024
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.070,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 14/03/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.038,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 14/03/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.097,52 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 14/03/2024
ROBERTO GOMES DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 14/03/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 14/03/2024
JEFERSON DA SILVA SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PEGAS DE BOI), ATRAVES DE CARRO DE SOM.
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270,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 14/03/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIOS BEZERRO E POV. DO MUNDO NOVO.
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3.003,40 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 14/03/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RETIRADAS E MONTAGEM DAS BOMBAS DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POV. DE MUNDO NOVO E SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 14/03/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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720,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 14/03/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.083,35 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 14/03/2024
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TENDAS EM PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.666,00 |
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