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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6248 registros
Dados atualizados em: 27/12/2024 - 15:08:02
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 305 - DATA: 08/03/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCES [...]
1.400,00
EMPENHO: 306 - DATA: 08/03/2024
SJS EQUIPAMENTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: PROJETOR DE IMAGEM 3600LM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
998,00
EMPENHO: 307 - DATA: 08/03/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
2.100,00
EMPENHO: 308 - DATA: 08/03/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TIPO: CORREIA POLI V; PASTILHAS/2 LADOS) PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
723,22
EMPENHO: 309 - DATA: 08/03/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
1.136,46
EMPENHO: 310 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPLEMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO E DESISNSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
760,00
EMPENHO: 311 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
500,00
EMPENHO: 312 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
280,00
EMPENHO: 313 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CRAS.
250,00
EMPENHO: 314 - DATA: 08/03/2024
JACINTA MARIA AGINA LEITE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
1.005,00
EMPENHO: 315 - DATA: 08/03/2024
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: BANCADA GRANITO E LAVOTORIO DE GRANITO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
3.000,00
EMPENHO: 316 - DATA: 08/03/2024
APARECIDA PORFÍRIO BARBOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
160,34
EMPENHO: 317 - DATA: 08/03/2024
MARIA ALDINEIDE ALVES FELIX
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
119,95
EMPENHO: 318 - DATA: 08/03/2024
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM B [...]
6.297,81
EMPENHO: 319 - DATA: 08/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
309,40
EMPENHO: 320 - DATA: 08/03/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
56,16
EMPENHO: 321 - DATA: 08/03/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO.
315,00
EMPENHO: 322 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA FUMÊ 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
800,00
EMPENHO: 349 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO BASCULANTE DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.000,00
EMPENHO: 350 - DATA: 08/03/2024
INACIO LEITE DOS ANJOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.565,00
EMPENHO: 351 - DATA: 08/03/2024
WESTER WILKER PEREIRA DOS ANJOS LEITE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA,
1.690,00
EMPENHO: 352 - DATA: 08/03/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
740,00
EMPENHO: 353 - DATA: 08/03/2024
CICERO MIGUEL DE SOUZA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
740,00
EMPENHO: 354 - DATA: 08/03/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
740,00
EMPENHO: 355 - DATA: 08/03/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
740,00
EMPENHO: 356 - DATA: 08/03/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 10/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
700,00
EMPENHO: 357 - DATA: 08/03/2024
GLACIEL JUCIEL DE FRANCA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
850,00
EMPENHO: 358 - DATA: 08/03/2024
CARLOS FRANCISCO ANJOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
500,00
EMPENHO: 359 - DATA: 08/03/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROS [...]
950,00
EMPENHO: 342 - DATA: 07/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
1.780,15

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