Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 305 - DATA: 08/03/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCES [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 08/03/2024
SJS EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: PROJETOR DE IMAGEM 3600LM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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998,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 08/03/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 08/03/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TIPO: CORREIA POLI V; PASTILHAS/2 LADOS) PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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723,22 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 08/03/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.136,46 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPLEMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO E DESISNSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
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760,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 08/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CRAS.
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250,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 08/03/2024
JACINTA MARIA AGINA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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1.005,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 08/03/2024
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: BANCADA GRANITO E LAVOTORIO DE GRANITO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 08/03/2024
APARECIDA PORFÍRIO BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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160,34 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 08/03/2024
MARIA ALDINEIDE ALVES FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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119,95 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 08/03/2024
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM B [...]
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6.297,81 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 08/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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309,40 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 08/03/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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56,16 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 08/03/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO.
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315,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA FUMÊ 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO BASCULANTE DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 08/03/2024
INACIO LEITE DOS ANJOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.565,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 08/03/2024
WESTER WILKER PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA,
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1.690,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 08/03/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 08/03/2024
CICERO MIGUEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 08/03/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 08/03/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 08/03/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 10/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 08/03/2024
GLACIEL JUCIEL DE FRANCA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 08/03/2024
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 08/03/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROS [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 07/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.780,15 |
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