Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 372 - DATA: 13/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.145,65 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 13/03/2024
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS COM TRATOR CEDIDO ATRAVES DO TERMO DE CESSÃO JUNTO A ASSOCI [...]
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608,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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870,00 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 13/03/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 13/03/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 13/03/2024
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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998,00 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 13/03/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONICO [...]
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2.652,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.065,43 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 12/03/2024
MARLEIDE PEIXOTO MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO, CAMA ELÁSTICA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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400,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 12/03/2024
ERICA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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270,00 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 12/03/2024
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE, PARA CRIAÇÃO DE MURAL NA COZINHA COMUNITÁRIA.
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215,00 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 12/03/2024
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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887,50 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 12/03/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 328 - DATA: 12/03/2024
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 12/03/2024
OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, ÓBITO E CASAMENTO, REALIZADO NO EVENTO DO MULTIRÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.560,45 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 12/03/2024
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: QUADRO SIMPLES 30X40 E 26X36) PARA SERVIR COMO DECORAÇÃO NA COZINHA COMUNITÁRIA.
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200,00 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 12/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE A RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRITA- [...]
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41,03 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 12/03/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
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240.000,00 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 12/03/2024
MARIA DEUZILENE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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458,59 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 12/03/2024
MARIA DO SOCORRO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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182,17 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 12/03/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 12/03/2024
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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835,24 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 12/03/2024
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN.
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1.360,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 12/03/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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451,53 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 12/03/2024
ALBERIO FERREIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO QUE DA ACESSO AO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO CAE.
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530,00 |
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