Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 372 - DATA: 19/03/2024
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 209/2023.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 19/03/2024
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 201/2023.
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5.980,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 19/03/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 196/2023.
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2.900,00 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 19/03/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SALGUEIRO ACOMPANHADO VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 24/02/24, 02/03/24 E 09/03/24. DE RESPONSABILIDADE [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 19/03/2024
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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55.798,00 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 19/03/2024
J I BARROS - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA UTILIZADO NA ESCOLA MENINO JESUS DURANTE 04 DIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 19/03/2024
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE LEVE, DE SALGUEIRO PARA JATI DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZN-4E06.
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400,00 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 19/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 19/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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124.000,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 19/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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86.000,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 19/03/2024
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 19/03/2024
MARCOS ANTONIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 19/03/2024
JOSE MARTINS QUESADO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA E ESTRUTURA METALICA PARA A PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA NA SEDE.
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4.915,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 19/03/2024
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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1.566,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 19/03/2024
VALERIA TEIXEIRA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DO ENCONTRO DE JOVENS, EDIÇÃO 2024, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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160,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 19/03/2024
A AMARO F. DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 18/03/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 18/03/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 18/03/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 18/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 18/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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26,01 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 18/03/2024
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO/2024, NA CIDADE DO [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 15/03/2024
EDIMUNDO JANUARIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 15/03/2024
MARIA GIVANI JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 15/03/2024
FRANCISCA JACIRA JANUARIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 15/03/2024
JOSE EDILSON JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 15/03/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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7.220,65 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 15/03/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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26.878,60 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 15/03/2024
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA I FORMAÇÃO CONTINUADA EM REDE, NO DIA 26/03/2024.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 15/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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763,89 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 15/03/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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116,00 |
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