Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.751,97 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 15/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO.
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218,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 15/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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200,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 15/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 15/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 15/03/2024
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA FUNCULTURA/SECULT-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES CULTURAIS.
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1.396,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 15/03/2024
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COFFEE BREAK PARA EQUIPE DA FUNCULTURA/SECULT-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES CULTURAIS.
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850,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 15/03/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 16/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 15/03/2024
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 15/03/2024
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 15/03/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA NO DIA 17/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 15/03/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 15/03/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 14/03/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA TAMPA MODULO COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL REFIL, ESTOPA COLORIDA, VEDADOR NEUTRO ALTA TEMP., CAR80 DESCARBONIZANTE, JUNT [...]
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1.013,59 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 14/03/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, RETENTOR VOLANTE MOTOR, JUNTA CARTER, PINGO GUIA FREIO, FILTRO ACD E JUNTA TAMPA DE VALVULAS, DO VEIC [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 14/03/2024
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN-3J52, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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998,00 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 14/03/2024
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA PCR-7G81, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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2.198,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 14/03/2024
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUSCA(SESB). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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887,50 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 14/03/2024
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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8.666,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 14/03/2024
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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2.500.000,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 14/03/2024
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, VASO CONICO PRISMA, VASO REDONDO, PALMEIRA CICA GF. MINAS, PALMEIRA ARECA P/JUA, PARA O PREDIO DO SESB(SERVIÇO [...]
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1.566,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 14/03/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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885,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 14/03/2024
JOSE GUALBERTO SAMPAIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, DE PORTA E FECHADURA E A CONSTRUÇÃO DA CASA DO COMPRESSOR NO PONTO DE APOIO DO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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2.425,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 14/03/2024
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DE PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DE SERRITA-PE MARTA MARIA NUNES ANGELIM, PARA PARTICVIPAL DO CONGRESSO 2024 DA COSEMS-PE.
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400,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 14/03/2024
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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250,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 14/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/ [...]
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15.000,00 |
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