Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 456 - DATA: 22/03/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA(D) DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A DENGUE. DE ACORDO COM A PORTARIA 2298/2023(AÇÕES DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 22/03/2024
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL APOS A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO POVOADO DO CARUA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 22/03/2024
ANTONIO JOSIEUDO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 22/03/2024
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORRO PÉ DE SERRA E PISEIRO, NA SEDE.
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500,00 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 21/03/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 PROCESSO Nº 19/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL [...]
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523,00 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 21/03/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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87.000,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 21/03/2024
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 21/03/2024
RAYFA MANUELA GOMES CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.750,00 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 21/03/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO CANTEIRO DA RUA MAJOR ANTONIO RUFINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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397,81 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 20/03/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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980,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 20/03/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MODULO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA OYX-1769 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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700,00 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 20/03/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E LIMPADORES DO VEICULO DE PLACA PEO-1434 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 20/03/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, TROCA DE FUSÍVEIS E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUN [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 20/03/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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954,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 20/03/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO: Nº 52 AO 56/2024. CONTRATO Nº61 E Nº 12/2024. JORNAL DO DOU DO DIA 03/04/2024.
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1.613,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 19/03/2024
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO SCFV.
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640,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 19/03/2024
MARIA CAMILA SARAIVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA SERVIR DURANTE O EVENTO: ENCONTRO DE IDOSOS GRUPO GIRASOL. UMA INICIATIVA DO SCFV.
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160,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 19/03/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
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5.998,40 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 19/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA D EPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 19/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 19/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 19/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 19/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 19/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 19/03/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS [...]
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73.929,26 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 19/03/2024
MARIA LUCIA JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 19/03/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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54,14 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 19/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
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60,82 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 19/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA EM AR CONDICIONADO DO CADASTRO ÚNICO.
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488,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 19/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 15670-1)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.000,00 |
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