Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1072 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 22/07/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 22/07/2025
BABY STORE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MIJÃO, CUEIRO E PAGÃO, PARA O GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.389,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 22/07/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 22/07/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 22/07/2025
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 22/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 22/07/2025
KRODS TECNOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREG [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 22/07/2025
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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2.065,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 22/07/2025
33.101.640 CARLOS EMANOEL ALVES DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 22/07/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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2.123,80 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 22/07/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DE ALINHAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATE(AGORA TEM ESPECIALISTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 22/07/2025
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAÇÃO CARDIACA(ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL) DA PACIENTE PALOMA PEREIRA NUNES DUDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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735,39 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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735,39 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 22/07/2025
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
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2.394,50 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 22/07/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 22/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 22/07/2025
JANIELE MONTEIRO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 21/07/2025
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 18/07/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2025, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO/ [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 18/07/2025
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 18/07/2025
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRNCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CCONTRATO Nº 278/ [...]
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449.598,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 18/07/2025
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 17/07/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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210,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 17/07/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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240,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 17/07/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DO PARQUE DE VAQUEJADA JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO L [...]
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125,40 |
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EMPENHO: 1364 - DATA: 16/07/2025
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CÍCERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.650,00 |
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