Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1781 - DATA: 29/11/2024
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1782 - DATA: 29/11/2024
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME D [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 29/11/2024
MARIA MILENA FELIX
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1784 - DATA: 29/11/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, CONFORME CONTA COLETIVA DO MES DE NOVEMBRO/2024.
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81.287,03 |
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EMPENHO: 1785 - DATA: 29/11/2024
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2024.
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34.979,46 |
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EMPENHO: 1786 - DATA: 29/11/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2024.
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16.914,00 |
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EMPENHO: 1301 - DATA: 29/11/2024
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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220.000,00 |
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EMPENHO: 1302 - DATA: 29/11/2024
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
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1.786,12 |
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EMPENHO: 1303 - DATA: 29/11/2024
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONTR [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 1304 - DATA: 29/11/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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27.600,00 |
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EMPENHO: 1305 - DATA: 29/11/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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590,00 |
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EMPENHO: 1306 - DATA: 29/11/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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320,00 |
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EMPENHO: 1307 - DATA: 29/11/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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36.437,85 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 29/11/2024
LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MSW-6J28 LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDAD [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 29/11/2024
LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MSW-6J28 LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDAD [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 29/11/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
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300,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 29/11/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONTA CONTRATO Nº 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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800,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 29/11/2024
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/11/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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9.450,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/11/2024
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE PARA PROTOCOLOS OFICIOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/11/2024.
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180,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 28/11/2024
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS, PARA ARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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10.745,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 28/11/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEN1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.220,40 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 28/11/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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208,26 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 28/11/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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6.956,65 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 28/11/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NO PERIODO DO COLEGIADO DE GESTORES 2024.
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215,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 28/11/2024
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM AULA DE RECREAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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850,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 28/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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7.464,50 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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1.724,40 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/11/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.714,90 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 28/11/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO 15.190 EOD E.HD.ORI DE PLACA PFV5684, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
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850,00 |
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