Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 686 - DATA: 28/05/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 19 DE ABRIL, 01 E 10 DE MAIO DE 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 28/05/2025
RISONILDO DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 24 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 28/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE NUBIA PARENTE.
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300,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 28/05/2025
LUCIANO CARLOS DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JATI-CE E SALGUEIRO-PE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 22 DE MARÇO, 05 DE ABRIL, 05,10 E [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 28/05/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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10.481,22 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 28/05/2025
AGNALDO MANOEL DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº65 COM O INTINERARIO: BAIXIO DO JUÁ AO BEZERRO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 28/05/2025
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 28/05/2025
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 28/05/2025
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº24, COM INTINERARIO: PAPAGAIO FLORESTA II, MALHADA, MATA GROSSO, PEREIROS FLORESTA I, BARBOSA, RECANTO LA [...]
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6.600,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 28/05/2025
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº63, COM INTINERARIO: PAPAGAIO AO SITIO LAJES, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
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2.855,49 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
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3.695,34 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO LUIZ LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº73, COM INTINERARIO: CARNAUBA, BAIXIO DOS BRAS ATÉ OUTRO VEÍCULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MANHÃ. [...]
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1.595,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 28/05/2025
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº50 COM O INTINERARIO: APERTAR DA HORA AO MAMELUCO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.320,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 28/05/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº28 COM O INTINERARIO: BAIXIO DOS LUIS, MATA PASTO E ESPIRITO SANTO ATÉ O SÍTIO URUBU, TURNO MANHÃ. DURANT [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 28/05/2025
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº50 COM O INTINERARIO: APERTA DA HORA AO MAMELUCO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 28/05/2025
PAULO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº57 COM O INTINERARIO: VIOLA Á SANTA ROSA, TURNO MANHÃ E TARDE, E ROTA Nº58 COM O INTINERARIO: LOGRADOURO [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 28/05/2025
PAULO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº57 COM O INTINERARIO: VIOLA Á SANTA ROSA, TURNO MANHÃ E TARDE, E ROTA Nº58 COM O INTINERARIO: LOGRADOURO [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 28/05/2025
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 [...]
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2.465,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 28/05/2025
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
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3.190,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 28/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 007/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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500,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 28/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES, DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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460,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 28/05/2025
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN 19 LUGARES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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283.490,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 28/05/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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8.100,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 28/05/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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900,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/05/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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5.750,67 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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1.575,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/05/2025
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS E PAINEL PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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1.190,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/05/2025
RONALDO MARINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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6.720,00 |
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