Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1283 - DATA: 28/11/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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4.133,04 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 28/11/2024
DAMIAO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS MENINO JESUS, NEUSA DE LIMA SAMPAIO E MARIA NUBIA MARTINS PARENTE [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 28/11/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONSERTO DAS PORTAS E ALTERNADORES DOS ONIBUS DE PLACAS SOC8188 E SOB84D03, TROCA DAS LANTERNAS TRAZEIRAS DO ONI [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 28/11/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 28/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1763 - DATA: 28/11/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA TP Nº 016/2023 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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805,00 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 28/11/2024
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.001,86 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 28/11/2024
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA O EVENTO DO COLEGIADO DE GESTORES 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 28/11/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.395,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 28/11/2024
MACIEL PEREIRA PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA EYT1G81 NO TRANSPORTE DE APLICADORES DA PROVA DO SAEPE 2024 PARA SANTA ROSA.
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300,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 28/11/2024
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJC9652 NO TRANSPORTE DE APLICADORES DA PROVA DO SAEPE 2024, PARA MAMELUCO E CARUÁ.
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400,00 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 28/11/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
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149.093,47 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 28/11/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.916,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 28/11/2024
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UN
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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312.000,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 28/11/2024
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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900.900,00 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 28/11/2024
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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497.150,06 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 28/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 28/11/2024
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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558.937,00 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 28/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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105.040,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE KALINE SARAIVA DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA JUCIEUDA MARTINS DE LUCENA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA DAIANE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS ANJOS GALVÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER GEMELAR DA PACIENTE MARIA IRENI SOUZA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 28/11/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO SEGUNDO TRIMESTRE DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS ANJOS GALVÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 1762 - DATA: 27/11/2024
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 179/24, PL Nº 041/24 E P [...]
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3.375,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 26/11/2024
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU, REFERENTE A TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI CONTROLE DE FROTAS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1761 - DATA: 26/11/2024
LUIS ANTONIO SAMPAIO PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL EM TERRENOS BALDIOS AS MARGENS DO AÇUDE DA LUCIANA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1266 - DATA: 25/11/2024
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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11.311,85 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 25/11/2024
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DO FALECIDO MARCONDES ANTONIO ALVES.
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3.641,44 |
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