Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1268 - DATA: 25/11/2024
MARIA EURIES DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 026/2024.
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 25/11/2024
MARIA FABIOLA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 025/2024.
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 25/11/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 25/11/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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60,65 |
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EMPENHO: 1757 - DATA: 25/11/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IZAIAS REGIS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 26 [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1758 - DATA: 25/11/2024
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA FOCO JUNTO AO SENAC, NO PERIODO DE 26 A 27 DE NOVEMBRO/2024, N [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 1759 - DATA: 25/11/2024
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, PARA PARITIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI SOBRE CONTROLE DE FROTAS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOV [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1760 - DATA: 25/11/2024
SAMUEL JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, PARA PARITIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI SOBRE CONTROLE DE FROTAS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVE [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1261 - DATA: 22/11/2024
MOISES EMANOEL DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 21/11/2024.
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80,00 |
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EMPENHO: 1262 - DATA: 22/11/2024
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 22/11/2024.
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80,00 |
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EMPENHO: 1263 - DATA: 22/11/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RÉPLICAS E BOTTONS DO SELO UNICEF.
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1.185,00 |
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EMPENHO: 1264 - DATA: 22/11/2024
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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275,00 |
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EMPENHO: 1265 - DATA: 22/11/2024
GLEIDSON GABRIEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA EFC1F53 PARA TRANSPORTAR COORDENADORES DA ESCOLA SANTA ROSA ATÉ A SEDE, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DA JORNA [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1750 - DATA: 22/11/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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737,00 |
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EMPENHO: 1751 - DATA: 22/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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620,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 22/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 22/11/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GEOVANI SILVA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 22/11/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 24/11/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1744 - DATA: 21/11/2024
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1745 - DATA: 21/11/2024
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO PARA DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1746 - DATA: 21/11/2024
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 1747 - DATA: 21/11/2024
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA BETONEIRA 400L, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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352,25 |
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EMPENHO: 1748 - DATA: 21/11/2024
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO DE TERRENOS (GLEBA A E GLEBA E) LOCALIZADOS NA VILA MANOEL CECILIO E SITIO CATOL [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1749 - DATA: 21/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E PR [...]
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3.053,60 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 20/11/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2024 E [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 20/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO 15MM, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 20/11/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 20/11/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 20/11/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 20/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO [...]
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1,00 |
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