Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1740 - DATA: 18/11/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
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1.545,67 |
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EMPENHO: 1741 - DATA: 18/11/2024
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTRA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 18/11/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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133.522,28 |
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EMPENHO: 1260 - DATA: 18/11/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO N° 298/2024 A 314/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2024. NO JORNAL DO [...]
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1.224,08 |
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EMPENHO: 1511 - DATA: 18/11/2024
MARIA VIEIRA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MARIA VIEIRA DE CARVALHO LUZIA MARIA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 14/11/2024
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS AULAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE - EDUCAÇÃO INFANTIL.
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430,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 14/11/2024
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA JOÃO XXIII.
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790,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 14/11/2024
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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41,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 14/11/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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13.011,00 |
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EMPENHO: 1245 - DATA: 14/11/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.040,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 14/11/2024
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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3.942,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 14/11/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA "EVENTO DE ENTREGA DO SELO TRANSPARÊNCIA FESTEJOS JUNINOS 2024", NO DIA 5 D [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 14/11/2024
GLEIDSON GABRIEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, NO DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 75 ANOS DE FUNDAÇÃO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1732 - DATA: 14/11/2024
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÃO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 ANOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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54,84 |
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EMPENHO: 1733 - DATA: 14/11/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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259,14 |
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EMPENHO: 1734 - DATA: 14/11/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 06 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 999,00 A SERVIÇO JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO [...]
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5.994,00 |
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EMPENHO: 1735 - DATA: 14/11/2024
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA CULTURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1736 - DATA: 14/11/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO QUIXABA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1737 - DATA: 14/11/2024
PAULO LUIS CORDEIRO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PAULINHO DO ACORDEON", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A EST [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCESSO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 14/11/2024
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 14/11/2024
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 14/11/2024
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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