Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1494 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 14/11/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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720,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 14/11/2024
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 14/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 14/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 14/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 14/11/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD SOLID, SSD BESTMEMORY E FONTE ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
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1.338,60 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 14/11/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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600,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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5.650,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1508 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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13.000,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 14/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1510 - DATA: 14/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1727 - DATA: 13/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998 E DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA [...]
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1.119,00 |
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EMPENHO: 1728 - DATA: 13/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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203,00 |
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EMPENHO: 1729 - DATA: 13/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998 E DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416 E XCMG XC [...]
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1.530,00 |
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EMPENHO: 1730 - DATA: 13/11/2024
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1731 - DATA: 13/11/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO DIA 14/11/24, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
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400,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 13/11/2024
FELIPE DAMASO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS MÓVEIS DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 13/11/2024
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 8MM NO TAMANHO 1600X1450) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 13/11/2024
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 13/11/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 13/11/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2024 E CONTRATO [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 13/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E
FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CONS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 13/11/2024
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E
FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DOS SEUS SETORES VINC [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 13/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E
FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CONS [...]
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1,00 |
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