Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1029 - DATA: 21/05/2025
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 21/05/2025
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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845,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 21/05/2025
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 21/05/2025
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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920,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 21/05/2025
MICROFORT INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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20.810,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 21/05/2025
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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1.889,50 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 21/05/2025
PILARMED LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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2.320,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 21/05/2025
SERTAO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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16.845,75 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 21/05/2025
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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26.084,86 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 21/05/2025
BD INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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13.063,96 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 21/05/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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152.867,86 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 21/05/2025
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 21/05/2025
FRANCIELE ELETRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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5.580,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 21/05/2025
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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5.461,70 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 20/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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545,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 20/05/2025
JOSE ELADIO MACHADO AMORIM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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200,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 20/05/2025
LC GOMES CHURRASCARIA N. S. DE LOURDES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS E ABOIADORES QUE PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQU [...]
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1.375,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 20/05/2025
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA LOPES GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA IDALINA PEREIRA NETA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 20/05/2025
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 20/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 101/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 20/05/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX S/CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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89,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 20/05/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 20/05/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.428,60 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 19/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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35.303,70 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 19/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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8.685,40 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 19/05/2025
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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1.378,40 |
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