Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1004 - DATA: 15/05/2025
JR PANIFICADORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.489,96 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 15/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
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1.727,29 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
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107,12 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. [...]
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1.220,82 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 15/05/2025
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
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98.000,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 15/05/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
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104.969,22 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]
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372,36 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 15/05/2025
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 15/05/2025
VIVIANE JACINTO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 15/05/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 15/05/2025
DEVANISO FRAZÃO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRº DEVANISIO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 15/05/2025
JOSELMA GOMES BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JOSELMA GOMES BARROS, MATRÍCULA Nº4041, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SALG [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 15/05/2025
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 15/05/2025
VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 15/05/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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74,90 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 15/05/2025
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 15/05/2025
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 183/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 15/05/2025
KIENTRO BRASIL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 184/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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11.520,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 15/05/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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612,50 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 187/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 15/05/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 188/2025 PREGÃO ELET [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 15/05/2025
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 189/2025 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 15/05/2025
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 190/2025 PREGÃO ELET [...]
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790,30 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 15/05/2025
DENTAL PREMIUM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 191/2025 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 15/05/2025
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 192/2025 PREGÃO ELET [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 193/2025 PREGÃO ELET [...]
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4.153,50 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 194/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 15/05/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.296,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO FERNANDO GOMES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS PARA ENFERMARIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.845,00 |
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