Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 984 - DATA: 04/07/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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4.144,15 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 04/07/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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2.202,67 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 04/07/2025
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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7.125,66 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 04/07/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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55.335,29 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 04/07/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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40.072,71 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 04/07/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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12.300,00 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 04/07/2025
WILSON DA ROCHA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO.
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5.139,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA DA FAZENDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MI [...]
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3.012,90 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 04/07/2025
DONIEL JOSE SIMPLICIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BAIRROS PADRE LINNO E VAQUEIRO, NO DIA 06/07/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 04/07/2025
VENANCIO BRIGIDO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS PORTAS DAS ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTONIA DE ARAÚJO.
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2.370,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 04/07/2025
GENIVALDO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 04/07/2025
RICHELMY DE CRITO SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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640,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 04/07/2025
RAONY PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MANOEL COSTA E ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 04/07/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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900,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 04/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLDURA DO CLUSTER DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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175,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PAINEL CLUSTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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98,64 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2025
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO DE HORA ATIVIDADE DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 04/07/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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967,40 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 04/07/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.342,26 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 04/07/2025
S. R. DA SILVA LIVROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETÂNEA DESENVOLVENDO CRATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAI [...]
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54.600,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 04/07/2025
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO FUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE NECESSITAM E DA S [...]
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6.324,46 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 04/07/2025
GESTESON JOSE DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) MASTRO COM 25 METROS DE ALTURA, PARA HASTEAMENTO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SERRITA, A SER INTALADO NA ESCOLA FRA [...]
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37.555,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 04/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/202 [...]
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9.764,70 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 04/07/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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120.240,18 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 04/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.561,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 03/07/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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49.345,42 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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152,90 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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4.253,28 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CO [...]
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81.489,58 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CO [...]
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49.248,95 |
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