Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 994 - DATA: 13/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
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721,61 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO TADEU DE SÁ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRI [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO TADEU DE SA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 13/05/2025
NEEMIAS EMIDIO DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMERAS PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SE [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 13/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 13/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 12/05/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.575,85 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
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EMPENHO: 966 - DATA: 12/05/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME [...]
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599,00 |
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EMPENHO: 967 - DATA: 12/05/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 12/05/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
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95,00 |
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EMPENHO: 969 - DATA: 12/05/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº [...]
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387,70 |
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EMPENHO: 970 - DATA: 12/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,20 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 12/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,20 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 12/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV E BOMBEADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ALEGRE E MINAD [...]
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2.680,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 12/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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12.979,26 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 12/05/2025
MARIA BETANIA LOPES FILGUEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARORA DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 12/05/2025
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 12/05/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA, SEGUNDA VIA DO RECIBO, MUDANÇA DE PLACA DOS VEÍCULOS DE PLACA PEO1434, OYQ7898 E KGV8772, CARTORIO E SERVIÇOS DE DESPACHANTE, [...]
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3.570,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 12/05/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 12/05/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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18.300,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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