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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6117 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1482 - DATA: 05/11/2024
SANTA LUZIA OTORRINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE JOELMA VITORIA DA SILVA FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADE [...]
4.500,00
EMPENHO: 1629 - DATA: 04/11/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ANDRE FERREIRA E AGLAILSON VICTOR, NA CIDADE [...]
3.000,00
EMPENHO: 1630 - DATA: 04/11/2024
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO TRANSPARENCIA 2024 SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS DE PERNAMBUCO, IDEALIZAD [...]
680,00
EMPENHO: 1631 - DATA: 04/11/2024
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.542,00
EMPENHO: 1632 - DATA: 04/11/2024
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
600,00
EMPENHO: 1633 - DATA: 04/11/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
390,00
EMPENHO: 1634 - DATA: 04/11/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
610,00
EMPENHO: 1635 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
190,00
EMPENHO: 1636 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
150,00
EMPENHO: 1637 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
150,00
EMPENHO: 1638 - DATA: 04/11/2024
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.110,00
EMPENHO: 1639 - DATA: 04/11/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME 2º TERMO AD [...]
2.700,00
EMPENHO: 1196 - DATA: 04/11/2024
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
410,00
EMPENHO: 1134 - DATA: 04/11/2024
MARIA DO SOCORRO SOARES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
196,74
EMPENHO: 1135 - DATA: 04/11/2024
MARIA VITORIA DA SILVA FIGUEREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
128,90
EMPENHO: 1136 - DATA: 04/11/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
56,85
EMPENHO: 1137 - DATA: 04/11/2024
JOSE MARIANO DE SOUZA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
111,62
EMPENHO: 1138 - DATA: 04/11/2024
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
69,59
EMPENHO: 1139 - DATA: 04/11/2024
MARIA RENATA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
44,46
EMPENHO: 1140 - DATA: 04/11/2024
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DESTINADA A VISITAR OS MINISTÉRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.
3.640,13
EMPENHO: 1141 - DATA: 04/11/2024
MARIA MARTINS DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
233,73
EMPENHO: 1142 - DATA: 04/11/2024
ANA PAULA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
218,13
EMPENHO: 1143 - DATA: 04/11/2024
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
254,66
EMPENHO: 1144 - DATA: 04/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS, ELETRODOMÉST [...]
7,00
EMPENHO: 1197 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
8.863,51
EMPENHO: 1198 - DATA: 04/11/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
5.838,21
EMPENHO: 1199 - DATA: 04/11/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
7.734,42
EMPENHO: 1200 - DATA: 04/11/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
6.611,50
EMPENHO: 1201 - DATA: 04/11/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
3.005,66
EMPENHO: 1202 - DATA: 04/11/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
8.704,20

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