Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1289 - DATA: 03/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 010/25, PL Nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 03/07/2025
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS ACOMPANHADAS COM MASTRO E TALABARTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 03/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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549,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 03/07/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO E PEDRA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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507,35 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 03/07/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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320,00 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 03/07/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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450,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 03/07/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 03/07/2025
MANOEL DA SILVA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POSTES NA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ E 55ª MISSA [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 02/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/202 [...]
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2.889,42 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 02/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/202 [...]
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2.889,42 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 02/07/2025
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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4.010,24 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 02/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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47.197,44 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 02/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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65.478,05 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.223,27 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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574,83 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.249,53 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 02/07/2025
EUGENIA LEILANE DA SILVA MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
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3.254,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MACENARIA NA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA DOS PRÉDIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 02/07/2025
AVIL TEXTIL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TECIDO MALHA CIRCULAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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8.953,35 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 02/07/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DO CRAS.
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370,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 02/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 02/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 02/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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420,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 02/07/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CONCENTRICO DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 02/07/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SOW-9J71, TAXAS E CARTÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.915,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 02/07/2025
DAVID LUIZ FIGUEIREDO LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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7.151,40 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 02/07/2025
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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11.586,68 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 02/07/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA OYK-7898, ROTA URUBÚ, NO PERIODO DE 05.06.2025 A 27.06.2025 E L [...]
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22.400,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 02/07/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
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