Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1058 - DATA: 28/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES, DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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460,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 28/05/2025
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN 19 LUGARES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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283.490,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 28/05/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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8.100,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 28/05/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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900,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/05/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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5.750,67 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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1.575,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/05/2025
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS E PAINEL PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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1.190,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/05/2025
RONALDO MARINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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6.720,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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18.008,52 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/05/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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8.492,99 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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3.558,72 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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296,56 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.779,36 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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575,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 28/05/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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5.181,28 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 28/05/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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6.146,80 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 28/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.230,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 28/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 28/05/2025
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÁMBITO MUNICIPAL [...]
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8.279,98 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 28/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.200,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 0 [...]
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252,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 28/05/2025
MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOELSON JACINTO RODRIGO E ACOMPANHANTE MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 27/05/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 27/05/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO B [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 27/05/2025
EDIMILSON FERNANDES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 27/05/2025
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/200 [...]
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163,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 27/05/2025
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
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390,00 |
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