Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1041 - DATA: 14/07/2025
JOSE ORLANDO BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE SAMUEL DAVI LOPES BARBOSA E ACOMPANHANTE JOSE ORLANDO BARBOSA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 14/07/2025
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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534,44 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 14/07/2025
ANA MARIA DE LIMA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PONTO DE APOIO DA BARRA DO CEDRO, PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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375,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 14/07/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 14/07/2025
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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212,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 14/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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288,80 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 14/07/2025
SEVERINA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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84,93 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 14/07/2025
LUIZ FELIPE GABRIEL ADONES MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO REALIZADO DURANTE O EVENTO "CARAVANA INTINERANTE DE SERVIÇO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS DA PACIENTE DEBRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1047 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE CLARISSE SILVA MARTINS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE AC [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/202 [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS BARBOSA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 14/07/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA GEMELAR DA PACIENTE ANA LIVIA SANTOS LIANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 14/07/2025
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
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579,50 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 14/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS LISA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.019,80 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 14/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
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22.876,55 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 14/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
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26.156,00 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 14/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
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44.998,95 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 14/07/2025
GESSICA JANUARIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE APOLLO JANUARIO LIRA E ACOMPANHANTE GESSICA JANUARIO DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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237,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO PEREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LÁZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI D [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 14/07/2025
PEDRO PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 14/07/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª LUIS OTAVIO LIMA DOS SANTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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65,48 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 14/07/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SACARIA CEM POR CENTO ALGODÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIOMENTO SOCI [...]
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375,30 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 14/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 14/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 14/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 14/07/2025
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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18.000,00 |
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