| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
84
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
84
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
88.439,10 |
|
| 16/07/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
88.439,10 |
|
| 16/07/2025 |
82
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
192.158,27 |
|
| 16/07/2025 |
82
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
192.158,27 |
|
| 16/07/2025 |
81
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
58.998,08 |
|
| 16/07/2025 |
81
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
58.998,08 |
|
| 16/07/2025 |
80
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
387.700,85 |
|
| 16/07/2025 |
80
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
387.700,85 |
|
| 16/07/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
5.970,40 |
|
| 16/07/2025 |
76
FP: SCFV CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSAOL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 16/07/2025 |
76
FP: SCFV CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSAOL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 16/07/2025 |
75
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
75
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1410
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1409
GEORGE SARAIVA JANUARIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GOVERNADORA DO ESTADO E COMITIVA, APOS A REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO NO PA [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1408
JOSE DE CASSIO NARCIZIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ALVORADA E CAVALGADA COM OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, J [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1407
AGF EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PIROTECNICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJE [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1406
JOSE NILSO ROQUE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTACAS EM CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
1405
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DE PLANTÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 16/07/2025 |
1404
LINDEMBERGUY DE OLIVEIRA SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DE PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
1403
RAIMUNDO GERALDO DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO AS EQUIPES DA CANTINA DOS VAQUEIROS E DE PRODUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
21.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1402
ANDRESSA SANTOS BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, SUPORTE E INFORMAÇÃO A TURISTAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MI [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/07/2025 |
1401
SAVYLLA LORENA SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, SUPORTE E INFORMAÇÃO A TURISTAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MI [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/07/2025 |
1400
KARLA MARIA ALVAREZ DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO(A) JUNTO A EQUIPE DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55 [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 16/07/2025 |
1399
VANDERNALDO JOSE FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO A EQUIPE DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 [...]
|
EMPENHADO |
27.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
1398
JOAO INALDO SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JAC [...]
|
EMPENHADO |
12.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1397
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NOS PISOS DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS, CANTINA E ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
1396
JOSE RUFINO MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DO ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA 55ª [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 16/07/2025 |
1395
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 16/07/2025 |
1394
JOANA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1393
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1392
ISAC NATAN DE LIMA E SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS E PREDIO ONDE FUNCIONA A GERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ E 55ª [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
1391
CICERO ANTONIO DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1390
GILVAN FRANCISCO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTOS E SUSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DOS TETOS DAS CASAS DE OPOIO AOS VAQUEIROS, PARA REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 16/07/2025 |
1389
FRANCISCO EDISON DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL JO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
1388
LEONARDO DA SILVA ALVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM CERCAS DAS AREAS DE VAQUEJADA E ESTACIONAMENTO DOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 16/07/2025 |
1387
JOÃO BOSCO NETO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 16/07/2025 |
1386
WANDERSON BATISTA LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTACAS DAS CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
