| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/11/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 14/11/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/11/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 14/11/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 14/11/2024 |
1649
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
PAGO |
307,85 |
|
| 14/11/2024 |
1649
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
307,85 |
|
| 14/11/2024 |
1648
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
PAGO |
4.655,02 |
|
| 14/11/2024 |
1648
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
4.655,02 |
|
| 14/11/2024 |
1647
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
PAGO |
5,00 |
|
| 14/11/2024 |
1647
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 14/11/2024 |
1450
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
19.752,13 |
|
| 14/11/2024 |
1409
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNAS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO [...]
|
PAGO |
10.863,36 |
|
| 14/11/2024 |
1227
ERICA SAMARA NUNES NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 120 PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (PCA-C [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 14/11/2024 |
1227
ERICA SAMARA NUNES NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 120 PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (PCA-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 14/11/2024 |
1225
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.290,00 |
|
| 14/11/2024 |
1196
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
PAGO |
410,00 |
|
| 14/11/2024 |
1195
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
PAGO |
873,61 |
|
| 14/11/2024 |
1180
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
652,00 |
|
| 14/11/2024 |
1179
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
PAGO |
1.518,50 |
|
| 13/11/2024 |
960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,00 |
|
| 13/11/2024 |
1654
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 13/11/2024 |
1653
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, NO DIA 10/11/2024, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/11/2024 |
1585
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 204/24, PL Nº 059/24 E DISPENSA Nº 018/24.
|
PAGO |
102.321,65 |
|
| 13/11/2024 |
1452
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 13/11/2024 |
1452
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 13/11/2024 |
1445
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS S [...]
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 13/11/2024 |
1445
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS S [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 13/11/2024 |
1444
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 13/11/2024 |
1444
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 13/11/2024 |
1430
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/11/2024 |
1402
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/11/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
2.966,92 |
|
| 13/11/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
880,76 |
|
| 13/11/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
403,60 |
|
| 13/11/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.661,95 |
|
| 13/11/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.087,55 |
|
| 13/11/2024 |
1226
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 13/11/2024 |
1226
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 12/11/2024 |
800
MARIA GENOVEVA FELISARDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/11/2024 |
796
MARIA CLEONICE ALVES BEZERRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/11/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
42.388,59 |
|
| 12/11/2024 |
1673
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO [...]
|
LIQUIDADO |
544,40 |
|
| 12/11/2024 |
1673
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
544,40 |
|
| 12/11/2024 |
1672
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (CONTA [...]
|
LIQUIDADO |
208,40 |
|
| 12/11/2024 |
1672
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (CONTA [...]
|
EMPENHADO |
208,40 |
|
| 12/11/2024 |
1671
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA PARA REALIZAR REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 12 A 13 D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/11/2024 |
1671
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA PARA REALIZAR REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 12 A 13 D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2024 |
1670
FRANCISCO LAINO LOPES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
911,00 |
|
| 12/11/2024 |
1669
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA E AFERIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 12/11/2024 |
1669
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA E AFERIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 12/11/2024 |
1668
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 12/11/2024 |
1668
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 12/11/2024 |
1667
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024.
|
LIQUIDADO |
5.096,15 |
|
| 12/11/2024 |
1667
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024.
|
EMPENHADO |
5.096,15 |
|
| 12/11/2024 |
1451
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTÓLOGICO E ENFERMAGEM DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 12/11/2024 |
1451
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTÓLOGICO E ENFERMAGEM DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 12/11/2024 |
1430
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/11/2024 |
1406
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
-180,00 |
|
| 12/11/2024 |
1402
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
