| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
1171
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA RAFIA, LIRIO DA PAZ E TERRA VEGETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
455,00 |
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| 21/08/2025 |
1170
CICERO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE NO PISO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA SOW-9J71, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
2.350,00 |
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| 21/08/2025 |
1169
GENIVALDO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 21/08/2025 |
1168
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 15 DE NOVEMBRO E PROFESSORA MARIA ANTÔNIA DE ARAÚJO.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 21/08/2025 |
1167
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HUMBERTO DE CAMPOS E JOÃO XXIII.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 21/08/2025 |
1166
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO E PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
513,32 |
|
| 21/08/2025 |
1165
3S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE UM MASTRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 21/08/2025 |
1164
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 21/08/2025 |
1163
SECRETARIA DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
1.236,84 |
|
| 21/08/2025 |
1162
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
305,10 |
|
| 21/08/2025 |
1161
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
10.955,10 |
|
| 20/08/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.109,82 |
|
| 20/08/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.022,26 |
|
| 20/08/2025 |
1564
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
201,83 |
|
| 20/08/2025 |
1563
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
219,00 |
|
| 20/08/2025 |
1562
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
530,00 |
|
| 20/08/2025 |
1201
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 20/08/2025 |
1200
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
1199
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1561
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1560
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000440-67.2009.8.17.1380.
|
EMPENHADO |
2.913,46 |
|
| 19/08/2025 |
1559
MANOEL PEREIRA DOS REIS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19/08/20 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1558
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 19/08/2025 |
1557
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, NA SEDE DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
748,60 |
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| 19/08/2025 |
1556
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/08/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
1198
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1197
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1196
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1195
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1194
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1193
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1192
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1191
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1190
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 257/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1189
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1188
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1187
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 258/2 [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1186
FRANCISCO EZILTON CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EZILTO CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 19/08/2025 |
1185
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1184
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, FONTE ATX E ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BEZERRO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 19/08/2025 |
1183
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1182
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1181
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
92.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1180
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1179
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1178
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1177
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1176
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1175
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1174
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 19/08/2025 |
1160
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 19/08/2025 |
1160
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 19/08/2025 |
1159
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1158
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/08/2025 |
1157
G C DA SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
|
EMPENHADO |
306.671,33 |
|
| 19/08/2025 |
1156
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
EMPENHADO |
6.169,50 |
|
| 19/08/2025 |
1155
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
22.723,00 |
|
| 18/08/2025 |
645
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A PORTARIA 369378 DE 2020.
|
EMPENHADO |
2,96 |
|
