| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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PAGO |
6.109,82 |
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| 19/08/2025 |
1159
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 19/08/2025 |
1158
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/08/2025 |
1157
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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EMPENHADO |
306.671,33 |
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| 19/08/2025 |
1156
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
EMPENHADO |
6.169,50 |
|
| 19/08/2025 |
1155
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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EMPENHADO |
22.723,00 |
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| 18/08/2025 |
623
FABIANA PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
87,98 |
|
| 18/08/2025 |
622
JORGE SANTOS SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERÍCIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
580,00 |
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| 18/08/2025 |
621
PERNAMBUCO VISTO RÁPIDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/08/2025 |
620
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TIPO: BANNERS CONFECCIONADOS EM LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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EMPENHADO |
2.037,85 |
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| 18/08/2025 |
619
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 18/08/2025 |
1154
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
20.184,00 |
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| 18/08/2025 |
1153
LUCIANO CARLOS DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/08/2025 |
1152
JOSE FERREIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 14/08/2025 |
1151
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/08/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
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| 13/08/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
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| 13/08/2025 |
133
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS AREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,09 |
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| 12/08/2025 |
1536
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
19.326,48 |
|
| 12/08/2025 |
1535
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
27.752,38 |
|
| 12/08/2025 |
1534
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.829,79 |
|
| 12/08/2025 |
1533
AMADO CAMPOS SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
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| 12/08/2025 |
1532
MARIA NATANAELY DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 12/08/2025 |
1531
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 12/08/2025 |
1530
FRANCEILDO FRANCISCO DOS SANTOS NACIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 12/08/2025 |
1529
GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇÃ E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 12/08/2025 |
1528
FRANCINALDO DE SOUSA NEVES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA TEMATICA (TAIPA), NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 12/08/2025 |
1527
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 12/08/2025 |
1526
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/08/2025 |
1525
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADOS DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/08/2025 |
1524
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 12/08/2025 |
1523
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 267/25, PL Nº 080/25 E P.ELETRONICO Nº 035/25.
|
EMPENHADO |
2.701,20 |
|
| 12/08/2025 |
1522
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
|
EMPENHADO |
2.624,60 |
|
| 12/08/2025 |
1150
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
36.809,50 |
|
| 12/08/2025 |
1149
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
34.181,20 |
|
| 11/08/2025 |
618
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
617
LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO - ILPI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC Nº 02/2025 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E E O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PARA ACOLHIMENTO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 11/08/2025 |
616
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª NATALIA TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 11/08/2025 |
615
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PIS PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 2020 A 2024.
|
EMPENHADO |
18.476,43 |
|
| 11/08/2025 |
614
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM ATÉ CA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
613
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
612
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
|
EMPENHADO |
87,37 |
|
| 11/08/2025 |
611
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE AO PROGRAMA COVID ACOLHIMENTO.
|
EMPENHADO |
3.417,14 |
|
| 11/08/2025 |
610
ARLETE LIBERATO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
323,15 |
|
| 11/08/2025 |
609
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO: CONSERVADORAS C/3 DIVISÓRIAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 11/08/2025 |
608
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAMERA DIGITAL CINEMA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
12.380,00 |
|
| 11/08/2025 |
607
MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
606
MARIA ADELAIDE DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUZINETE ALENCAR DA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA DOM AVELAR Nº118, REFE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
605
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FLÁVIA SIMÃO DE JESUS OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
604
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VALDECI DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AV. CORONEL CHICO ROMÃO, Nº 1872 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
603
MARIA DASDORES SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LAIVA GERONIMO , Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
7.078,37 |
|
| 11/08/2025 |
1520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
29.792,39 |
|
| 11/08/2025 |
1519
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
8.683,29 |
|
| 11/08/2025 |
1518
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
1.792,75 |
|
| 11/08/2025 |
1517
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
14.946,75 |
|
| 11/08/2025 |
1516
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
4.769,51 |
|
