| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
1385
THIAGO GILBERTO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE VARAS PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA FESTA DE JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A [...]
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EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 16/07/2025 |
1384
JAILSON ZITO DE OLIVEIRA ARAUJO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO D'AGUA (TANQUE), NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 16/07/2025 |
1383
GESUALDO RODRIGUES TEMOTEO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
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| 16/07/2025 |
1382
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ESTACIONAMENTO E ALOJAMENTO DOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 16/07/2025 |
1381
FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DE DENTRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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EMPENHADO |
1.910,00 |
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| 16/07/2025 |
1380
YANCA JULIA VASCONCELLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BLOGUEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
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| 16/07/2025 |
1379
ORLANDO FERREIRA LIMA FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BLOGUEIRO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ E DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 16/07/2025 |
1378
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO [...]
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EMPENHADO |
8.720,00 |
|
| 16/07/2025 |
1377
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, C [...]
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EMPENHADO |
7.008,15 |
|
| 16/07/2025 |
1376
LAIS SANTOS SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO "RAINHA DO JACÓ 2025", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1375
MANUELA GUEIROS LUCENA ANGELIM
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO "RAINHA DO JACÓ 2025", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 16/07/2025 |
1374
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO "RAINHA DO JACÓ 2025", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1373
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
900,47 |
|
| 16/07/2025 |
1372
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (COD. 7024 [...]
|
EMPENHADO |
185,02 |
|
| 16/07/2025 |
1371
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
375,89 |
|
| 16/07/2025 |
1370
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
445,30 |
|
| 16/07/2025 |
1369
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ALTAR RELIGIOSO PARA REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
262,40 |
|
| 16/07/2025 |
1368
ANTONIO MATIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E REPAROS EM EXTINTORES CONTRA INCENDIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (5 [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 16/07/2025 |
1367
ANTONIO MATIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E REPAROS EM EXTINTORES CONTRA INCENDIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (5 [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 16/07/2025 |
1366
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SEGURANÇA PUBLICA, POLICIA MILITAR E CIVIL, DURANTE A REA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
1365
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ESTACIONAMENTO E AREA DOS VAQUEIROS, DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A E [...]
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 16/07/2025 |
1364
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CÍCERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 15/07/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2025 |
1363
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, C [...]
|
EMPENHADO |
6.691,90 |
|
| 15/07/2025 |
1362
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
690,55 |
|
| 15/07/2025 |
1361
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (COD. 401291857 [...]
|
EMPENHADO |
74,66 |
|
| 15/07/2025 |
1360
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NO POVOADO DO CARUA, CONFORME AR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
1359
VB SANTOS ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "WALKYRIA SANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NA SEDE, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
1036
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 17/06/2025.
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 15/07/2025 |
1035
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
6.187,40 |
|
| 15/07/2025 |
1034
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
20.251,32 |
|
| 15/07/2025 |
1033
ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2025 |
1032
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
1031
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
5.752,90 |
|
| 14/07/2025 |
561
GIGI TECIDOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SACARIA CEM POR CENTO ALGODÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIOMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
375,30 |
|
| 14/07/2025 |
560
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª LUIS OTAVIO LIMA DOS SANTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 14/07/2025 |
559
LUIZ FELIPE GABRIEL ADONES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO REALIZADO DURANTE O EVENTO "CARAVANA INTINERANTE DE SERVIÇO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
558
SEVERINA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
84,93 |
|
| 14/07/2025 |
557
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
288,80 |
|
| 14/07/2025 |
556
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
555
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 14/07/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
1358
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "KATIA DE TROIA E BANDA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NA SEDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1357
JOAO MANASSES DE OLIVEIRA RAMOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/07/2025 |
1356
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS SALAS DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1355
MM DIGITAL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1354
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
|
EMPENHADO |
5.388,48 |
|
| 14/07/2025 |
1353
ADRIANO DAMASO EVANGELISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FÔRRO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
1056
PEDRO PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 14/07/2025 |
1055
ANTONIO PEREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LÁZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI D [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
