| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
644
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A P [...]
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EMPENHADO |
0,08 |
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| 18/08/2025 |
643
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 18/08/2025 |
642
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
641
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 18/08/2025 |
640
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 18/08/2025 |
639
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 18/08/2025 |
638
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
19.000,00 |
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| 18/08/2025 |
637
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
6.900,00 |
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| 18/08/2025 |
636
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
635
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
634
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 18/08/2025 |
633
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O SCFV, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
632
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
37.000,00 |
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| 18/08/2025 |
631
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 18/08/2025 |
630
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 18/08/2025 |
629
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 18/08/2025 |
628
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
627
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
626
JOSÉ ELADIO MACHADO AMORIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX MEDINDO 40CM X 60CM, PARA O PRÉDIO DO CREAS.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 18/08/2025 |
625
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 18/08/2025 |
624
JOSINEIDE MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
233,12 |
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| 18/08/2025 |
623
FABIANA PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
87,98 |
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| 18/08/2025 |
622
JORGE SANTOS SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERÍCIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
580,00 |
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| 18/08/2025 |
621
PERNAMBUCO VISTO RÁPIDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/08/2025 |
620
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TIPO: BANNERS CONFECCIONADOS EM LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
2.037,85 |
|
| 18/08/2025 |
619
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
619
MARIA DASDORES SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 18/08/2025 |
1555
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
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EMPENHADO |
10.875,00 |
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| 18/08/2025 |
1554
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 7006768070)
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EMPENHADO |
25,94 |
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| 18/08/2025 |
1553
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
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| 18/08/2025 |
1552
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NO DIA 18/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 18/08/2025 |
1551
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO/2025, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
1173
NIVALDO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NIVALDO CATININ DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 18/08/2025 |
1172
FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ E ACOMPANHANTE ANTONIO CRUZ MACEDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 18/08/2025 |
1171
MARIA LUCIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 18/08/2025 |
1170
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 18/08/2025 |
1154
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
20.184,00 |
|
| 18/08/2025 |
1153
LUCIANO CARLOS DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/08/2025 |
1152
JOSE FERREIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
1550
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS (CAPA DE MURO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/08/2025 |
1549
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 15/08/2025 |
1548
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1547
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
|
EMPENHADO |
599,00 |
|
| 15/08/2025 |
1546
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
943,79 |
|
| 15/08/2025 |
1545
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 40129185 [...]
|
EMPENHADO |
80,86 |
|
| 15/08/2025 |
1219
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.126,92 |
|
| 15/08/2025 |
1218
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
8.605,90 |
|
| 14/08/2025 |
1544
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
248,00 |
|
| 14/08/2025 |
1543
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.632,00 |
|
| 14/08/2025 |
1542
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.190,00 |
|
| 14/08/2025 |
1151
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2025 |
1541
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, NO DIA 14/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2025 |
1540
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE MOTO TAXI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 13/08/2025 |
1539
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 13/08/2025 |
1538
CICERO DE SOUZA SANTANA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 13/08/2025 |
1538
CORREIOS E TELEGRAFOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0056/011.
|
EMPENHADO |
69,74 |
|
| 13/08/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/08/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
