| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
1508
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOSE (COLETA DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA DE ARVORES), C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/08/2025 |
1168
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA SORAYA ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 11/08/2025 |
1167
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1166
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1165
JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FELIPE GOMES MARTINS E ACOMPANHANTE JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 11/08/2025 |
1164
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1163
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1162
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1161
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONCEIÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1160
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1148
MARTA VERÔNICA MODESTO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1147
MARIA JUSILENE DE SA LAVOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1146
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1145
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 08/08/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/08/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
1507
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTOO [...]
|
EMPENHADO |
349,69 |
|
| 08/08/2025 |
1506
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MOVEIS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
1505
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A E [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1504
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/25, PL Nº 072/2 [...]
|
EMPENHADO |
49.591,00 |
|
| 08/08/2025 |
1503
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/08/2025 |
1502
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO QUIXABA I, NO DIA 10/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 08/08/2025 |
1501
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 08/08/2025 |
1500
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANI SILVA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 08/08/2025 |
1499
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
2.575,00 |
|
| 08/08/2025 |
1498
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 08/08/2025 |
1497
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 08/08/2025 |
1496
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 08/08/2025 |
1495
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 08/08/2025 |
1494
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
776,55 |
|
| 08/08/2025 |
1493
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
1492
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
53.236,07 |
|
| 08/08/2025 |
1491
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
94.898,50 |
|
| 08/08/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 08/08/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 08/08/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 08/08/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 08/08/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 08/08/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 08/08/2025 |
1144
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
20.822,10 |
|
| 08/08/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/08/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/08/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,22 |
|
| 07/08/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
79,22 |
|
| 07/08/2025 |
39
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.129.
|
EMPENHADO |
221,45 |
|
| 07/08/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 07/08/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
1490
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
1.363,46 |
|
| 07/08/2025 |
1489
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
219,65 |
|
| 07/08/2025 |
1488
FELIPE DAMASO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/08/2025 |
1487
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 30L, DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
510,61 |
|
| 07/08/2025 |
1486
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
866,96 |
|
| 07/08/2025 |
1485
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 07/08/2025 |
1484
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
2.979,00 |
|
