| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
588
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 04/08/2025 |
587
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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EMPENHADO |
521,55 |
|
| 04/08/2025 |
586
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 04/08/2025 |
585
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇODE SOLICITAÇÃO DE BAIXA DO CNPJ Nº 58.921.851/0001-57 DO FUNDO MUNICIPAL DE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEVIDO A DUPLICIDADE [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/08/2025 |
584
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
120,12 |
|
| 04/08/2025 |
583
MARIA SILVANI NETO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
269,86 |
|
| 04/08/2025 |
582
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
41,73 |
|
| 04/08/2025 |
581
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
97,22 |
|
| 04/08/2025 |
580
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
61,77 |
|
| 04/08/2025 |
579
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
456,57 |
|
| 04/08/2025 |
578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
180,19 |
|
| 04/08/2025 |
577
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
166,35 |
|
| 04/08/2025 |
576
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
63,00 |
|
| 04/08/2025 |
575
ANA PAULA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
181,28 |
|
| 04/08/2025 |
574
REGIANE FIGUEREDO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
56,03 |
|
| 04/08/2025 |
573
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
97,10 |
|
| 04/08/2025 |
572
MARIA DO BOM CONSELHO LOPES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
206,81 |
|
| 04/08/2025 |
1463
JANIELE MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/08/2025 |
1462
LAYSA PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/08/2025 |
1461
LEONOR TAYNA DE SÁ MACIEL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/08/2025 |
1460
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.686,00 |
|
| 04/08/2025 |
1459
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 04/08/2025 |
1458
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 04/08/2025 |
1457
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
9.856,48 |
|
| 04/08/2025 |
1456
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
15.264,15 |
|
| 04/08/2025 |
1455
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 04/08/2025 |
1142
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
|
EMPENHADO |
49.055,00 |
|
| 04/08/2025 |
1141
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
|
EMPENHADO |
10.665,43 |
|
| 04/08/2025 |
1140
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1140
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 04/08/2025 |
1139
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1139
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
|
EMPENHADO |
399,35 |
|
| 04/08/2025 |
1138
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
|
EMPENHADO |
27.500,73 |
|
| 04/08/2025 |
1138
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1137
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 04/08/2025 |
1136
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
10.650,00 |
|
| 04/08/2025 |
1135
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.730,00 |
|
| 04/08/2025 |
1134
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.528,00 |
|
| 04/08/2025 |
1133
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.308,00 |
|
| 04/08/2025 |
1132
EJANE ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 04/08/2025 |
1131
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 04/08/2025 |
1130
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/08/2025.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 04/08/2025 |
1129
DISTRIBUIDORA ROQUE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
565,67 |
|
| 04/08/2025 |
1128
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.528,59 |
|
| 04/08/2025 |
1127
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.096,51 |
|
| 04/08/2025 |
1126
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
894,77 |
|
| 04/08/2025 |
1125
CICERO JOSE MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1124
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 04/08/2025 |
1123
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1122
NERINO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 04/08/2025 |
1121
EWG SERVIÇOS LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
834.950,20 |
|
| 04/08/2025 |
1120
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 01/08/2025 |
1454
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1453
MARIA AISLA DA SILVA ALVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/08/2025 |
1452
NATALIA FREIRE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/08/2025 |
1451
LUIZ ANCELMO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CUPIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1450
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.301,00 |
|
| 01/08/2025 |
1449
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.782,00 |
|
| 01/08/2025 |
1448
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAM [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 01/08/2025 |
1447
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 9746 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
