| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
1173
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 22/08/2025 |
1172
ANTONIO INACIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 21/08/2025 |
1571
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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EMPENHADO |
90,88 |
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| 21/08/2025 |
1570
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
113,63 |
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| 21/08/2025 |
1569
L3 ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM CESTO ELEVATORIO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
5.333,00 |
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| 21/08/2025 |
1568
PERNAMBUCO VISTO RAPIDO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA MUDANÇA DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8J98, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 21/08/2025 |
1567
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
3.527,00 |
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| 21/08/2025 |
1566
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
3.527,00 |
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| 21/08/2025 |
1565
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A1 DE PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 21/08/2025 |
1203
FRANCISCO EZILTON CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EZILTO CRUZ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENT [...]
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EMPENHADO |
96,00 |
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| 21/08/2025 |
1202
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE [...]
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EMPENHADO |
330,00 |
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| 21/08/2025 |
1171
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA RAFIA, LIRIO DA PAZ E TERRA VEGETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
455,00 |
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| 21/08/2025 |
1170
CICERO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE NO PISO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA SOW-9J71, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
2.350,00 |
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| 21/08/2025 |
1169
GENIVALDO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 21/08/2025 |
1168
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 15 DE NOVEMBRO E PROFESSORA MARIA ANTÔNIA DE ARAÚJO.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 21/08/2025 |
1167
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HUMBERTO DE CAMPOS E JOÃO XXIII.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 21/08/2025 |
1166
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO E PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
513,32 |
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| 21/08/2025 |
1165
3S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE UM MASTRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 21/08/2025 |
1164
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
203,15 |
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| 21/08/2025 |
1163
SECRETARIA DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
1.236,84 |
|
| 21/08/2025 |
1162
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
305,10 |
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| 21/08/2025 |
1161
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
10.955,10 |
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| 20/08/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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PAGO |
6.109,82 |
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| 20/08/2025 |
87
ANTONIO JOSE DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DO CEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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PAGO |
6.109,82 |
|
| 20/08/2025 |
87
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, MEMÓRIA NOTE E CABO P/CPU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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PAGO |
6.109,82 |
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| 20/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
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PAGO |
6.109,82 |
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| 20/08/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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PAGO |
7.022,26 |
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| 20/08/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.022,26 |
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| 20/08/2025 |
77
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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PAGO |
7.022,26 |
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| 20/08/2025 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
7.022,26 |
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| 20/08/2025 |
1564
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
201,83 |
|
| 20/08/2025 |
1563
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
219,00 |
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| 20/08/2025 |
1562
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 20/08/2025 |
1201
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 20/08/2025 |
1200
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
1199
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1561
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1560
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000440-67.2009.8.17.1380.
|
EMPENHADO |
2.913,46 |
|
| 19/08/2025 |
1559
MANOEL PEREIRA DOS REIS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19/08/20 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1558
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
1557
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, NA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
748,60 |
|
| 19/08/2025 |
1556
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/08/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 19/08/2025 |
1198
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1197
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1196
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1195
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/08/2025 |
1194
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1193
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1192
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1191
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
