| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
662
CLEYTON ROMERO NEVES PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRINHA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO NAS ESCOLAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 19/05/2025 |
661
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
EMPENHADO |
1.378,40 |
|
| 19/05/2025 |
660
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
8.685,40 |
|
| 19/05/2025 |
659
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
35.303,70 |
|
| 19/05/2025 |
658
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
32.428,60 |
|
| 19/05/2025 |
295
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/05/2025 |
295
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/05/2025 |
133
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,00 |
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| 19/05/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 19/05/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 19/05/2025 |
1024
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. ELETRONICO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 19/05/2025 |
1023
EDUARDO DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/05/2025 |
1022
DANIELA FERREIRA MONTEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/05/2025 |
1021
GEANE MARTINS DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/05/2025 |
96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
3.716,57 |
|
| 16/05/2025 |
94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
62.994,39 |
|
| 16/05/2025 |
796
WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON SAMPAIO CRUZ E ACOMPANHANTE WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 16/05/2025 |
795
L A DELICATESSEN LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO EVENTO MULTIRÃO DA SAÚDE EM SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICI [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 16/05/2025 |
794
ANTONIO PEREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAIANE PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
326,00 |
|
| 16/05/2025 |
793
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E ALMOÇO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.435,00 |
|
| 16/05/2025 |
792
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
791
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 16/05/2025 |
790
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
850,00 |
|
| 16/05/2025 |
789
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/05/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
8.519,94 |
|
| 16/05/2025 |
657
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA SOH-7H76, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 16/05/2025 |
656
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.813,77 |
|
| 16/05/2025 |
655
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, DE RESPONSABILIDADE DEST [...]
|
EMPENHADO |
739,13 |
|
| 16/05/2025 |
654
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS 4 RODAS A, DOIS CUIÇÃO, DUAS CUIQUINHA, TERMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO, 3 VÁLVULAS, TOCA DE EMBREAGEM E SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 16/05/2025 |
653
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
2.760,62 |
|
| 16/05/2025 |
652
JOSE GALVAO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA LIINHA DE OLIVEIRA E SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
4.551,80 |
|
| 16/05/2025 |
33
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
EMPENHADO |
8.507,44 |
|
| 16/05/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
-299,60 |
|
| 16/05/2025 |
31
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
698,00 |
|
| 16/05/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
56,25 |
|
| 16/05/2025 |
1020
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 16/05/2025 |
1019
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 16/05/2025 |
1018
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 16/05/2025 |
1017
TASSO EDSON DE SA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 16/05/2025 |
1016
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
1015
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
1014
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 23 DE MAIO/2025, C [...]
|
EMPENHADO |
6.993,00 |
|
| 16/05/2025 |
1013
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
51,56 |
|
| 16/05/2025 |
1012
MARIANA CAROLINE DE LIMA E SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 16/05/2025 |
1011
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I8 [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 16/05/2025 |
10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
71,30 |
|
| 15/05/2025 |
788
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
787
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
786
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
785
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.(DE ACORDO COM A PORTARIA 3705/2022 PROGRAMA SAÚDE NA [...]
|
EMPENHADO |
2.388,35 |
|
| 15/05/2025 |
784
ANTONIO FERNANDO GOMES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS PARA ENFERMARIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
|
EMPENHADO |
2.845,00 |
|
| 15/05/2025 |
783
URSA COMERCIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
3.296,00 |
|
| 15/05/2025 |
782
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 194/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
781
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 193/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
4.153,50 |
|
| 15/05/2025 |
780
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 192/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
779
DENTAL PREMIUM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 191/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
778
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 190/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
790,30 |
|
| 15/05/2025 |
777
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 189/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
776
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 188/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
