| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2024 |
1371
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
20.476,10 |
|
| 07/11/2024 |
1370
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
5.904,46 |
|
| 07/11/2024 |
1369
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
347,76 |
|
| 07/11/2024 |
1369
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1,91 |
|
| 07/11/2024 |
1368
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.179,91 |
|
| 07/11/2024 |
1367
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
84,36 |
|
| 07/11/2024 |
1367
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.337,76 |
|
| 07/11/2024 |
1366
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD(TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
15.299,42 |
|
| 07/11/2024 |
1366
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD(TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
84,15 |
|
| 07/11/2024 |
1365
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
9.307,62 |
|
| 07/11/2024 |
1363
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/11/2024 |
1344
WISLLELIANE LIMA DE MELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1336
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
36.796,50 |
|
| 07/11/2024 |
1222
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
|
LIQUIDADO |
12.053,66 |
|
| 07/11/2024 |
1220
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
|
LIQUIDADO |
4.679,90 |
|
| 07/11/2024 |
1218
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
9.174,20 |
|
| 07/11/2024 |
1217
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
LIQUIDADO |
3.142,40 |
|
| 07/11/2024 |
1215
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
LIQUIDADO |
2.818,20 |
|
| 07/11/2024 |
1214
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
LIQUIDADO |
3.992,45 |
|
| 07/11/2024 |
1213
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
LIQUIDADO |
4.921,87 |
|
| 07/11/2024 |
1212
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
LIQUIDADO |
2.078,54 |
|
| 07/11/2024 |
1211
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
LIQUIDADO |
4.723,11 |
|
| 07/11/2024 |
1210
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
LIQUIDADO |
4.262,39 |
|
| 07/11/2024 |
1209
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
LIQUIDADO |
4.460,00 |
|
| 07/11/2024 |
1207
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
LIQUIDADO |
9.838,15 |
|
| 07/11/2024 |
1206
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
LIQUIDADO |
4.045,56 |
|
| 07/11/2024 |
1205
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
LIQUIDADO |
5.995,00 |
|
| 07/11/2024 |
1204
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
LIQUIDADO |
3.731,57 |
|
| 07/11/2024 |
1202
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
LIQUIDADO |
8.704,20 |
|
| 07/11/2024 |
1201
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
LIQUIDADO |
3.005,66 |
|
| 07/11/2024 |
1199
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
LIQUIDADO |
7.734,42 |
|
| 07/11/2024 |
1197
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
LIQUIDADO |
8.863,51 |
|
| 07/11/2024 |
1191
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "ORGULHO NEGRO" PARA ENFATIZAR OS TRABALHOS ALUSIVOS AO FERIADO DA [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 07/11/2024 |
1191
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "ORGULHO NEGRO" PARA ENFATIZAR OS TRABALHOS ALUSIVOS AO FERIADO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 07/11/2024 |
1187
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS 8.160 DE PLACA RZW8F01, PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 07/11/2024 |
1187
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS 8.160 DE PLACA RZW8F01, PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 07/11/2024 |
1186
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS DAS VÁLVULAS PNEUMÁTICA E REGULAGEM DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E DE INJEÇÃO DO VEICULO VW 15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA OYX 1 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 07/11/2024 |
1186
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS DAS VÁLVULAS PNEUMÁTICA E REGULAGEM DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E DE INJEÇÃO DO VEICULO VW 15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA OYX 1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 07/11/2024 |
1184
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 PLACAS DE FORMATURA PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 07/11/2024 |
1183
BIANCA ARIELLY NUNES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1181
FERNANDA NEVES DE SOUSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
LIQUIDADO |
84.267,40 |
|
| 07/11/2024 |
1097
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1057
CARLOS ANTONIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1056
LIVIA ANASTÁCIA PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2024 |
1055
MARIA AMANDA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/11/2024 |
779
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 06/11/2024 |
681
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.049,36 |
|
| 06/11/2024 |
59
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/11/2024 |
577
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2024 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
34.840,96 |
|
| 06/11/2024 |
414
A AMARO F. DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/11/2024 |
262
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 06/11/2024 |
261
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 06/11/2024 |
260
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
LIQUIDADO |
149,10 |
|
| 06/11/2024 |
259
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
LIQUIDADO |
224,70 |
|
| 06/11/2024 |
258
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.149,80 |
|
| 06/11/2024 |
209
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/11/2024 |
202
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
8.708,35 |
|
| 06/11/2024 |
184
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
9.786,97 |
|
