| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRÍCULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRÍCULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
447
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
446
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. MATRÍCULA 023708353. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
446
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. MATRÍCULA 023708353. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
445
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. MATRÍCULA 108661407. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
445
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. MATRÍCULA 108661407. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
444
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JACU/ BEZERRO. MATRÍCULA 023703440. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
444
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JACU/ BEZERRO. MATRÍCULA 023703440. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
443
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. MATRÍCULA Nº 023703211. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
443
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. MATRÍCULA Nº 023703211. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
442
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. MATRÍCULA Nº 023702010. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
442
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. MATRÍCULA Nº 023702010. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
379
JOSE FERREIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2025 |
328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,70 |
|
| 17/03/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 17/03/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/03/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 17/03/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/03/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 17/03/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
148
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
51,00 |
|
| 17/03/2025 |
141
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
141
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 17/03/2025 |
108
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 278/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
615,05 |
|
| 16/03/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 16/03/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/03/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/03/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 14/03/2025 |
631
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
406,46 |
|
| 14/03/2025 |
630
CETAP - CENTRO TEC DE ASSES E PLANEJ COMUNITARIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA EXPOR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
629
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/03/2025 |
628
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARRO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/03/2025 |
627
TASSO EDSON DE SA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARRO [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/03/2025 |
626
FRANCISCO TADEU DE SÁ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
625
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 14/03/2025 |
624
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MARÇO/2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 14/03/2025 |
623
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
687,79 |
|
| 14/03/2025 |
622
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
182,38 |
|
| 14/03/2025 |
621
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/03/2025 |
620
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE ABERTURA DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
565,00 |
|
| 14/03/2025 |
619
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE POSTE NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/03/2025 |
618
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 14/03/2025 |
617
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
