| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
15
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26527 [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
980,00 |
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| 07/08/2025 |
15
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
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| 07/08/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
15
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26527 [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 07/08/2025 |
1490
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
1.363,46 |
|
| 07/08/2025 |
1489
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
219,65 |
|
| 07/08/2025 |
1488
FELIPE DAMASO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/08/2025 |
1487
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 30L, DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
510,61 |
|
| 07/08/2025 |
1486
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
866,96 |
|
| 07/08/2025 |
1485
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 07/08/2025 |
1484
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
2.979,00 |
|
| 07/08/2025 |
1483
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
843,20 |
|
| 07/08/2025 |
1482
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 702 [...]
|
EMPENHADO |
200,68 |
|
| 07/08/2025 |
1159
M & C SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E DIAGNOSTICO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ALINE BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/08/2025 |
1481
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
433,78 |
|
| 06/08/2025 |
1480
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
506,26 |
|
| 06/08/2025 |
1479
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SGP-9I02 E RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/08/2025 |
1478
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SOO-3B31 E SOI-4A68, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1477
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
37.830,00 |
|
| 06/08/2025 |
1476
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
25.974,00 |
|
| 06/08/2025 |
1475
ARAUJO LOCAÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/08/2025 |
1474
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 07 A 08 DE AGOSTO/ [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 06/08/2025 |
1158
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 06/08/2025 |
1157
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1156
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1155
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1154
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1153
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1152
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1151
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1150
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1149
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1148
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
1147
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1146
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1145
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 06/08/2025 |
1144
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 06/08/2025 |
1143
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1143
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 06/08/2025 |
1142
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
