| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 15/07/2025 |
1036
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 17/06/2025.
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 15/07/2025 |
1035
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
6.187,40 |
|
| 15/07/2025 |
1034
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
20.251,32 |
|
| 15/07/2025 |
1033
ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2025 |
1032
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
1031
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
5.752,90 |
|
| 14/07/2025 |
571
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
570
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
569
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CRAS VOLANTE EFETIVO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 14/07/2025 |
568
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
567
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
566
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
565
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
564
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
563
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
562
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
561
GIGI TECIDOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SACARIA CEM POR CENTO ALGODÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIOMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
375,30 |
|
| 14/07/2025 |
560
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª LUIS OTAVIO LIMA DOS SANTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 14/07/2025 |
559
LUIZ FELIPE GABRIEL ADONES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO REALIZADO DURANTE O EVENTO "CARAVANA INTINERANTE DE SERVIÇO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
558
SEVERINA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
84,93 |
|
| 14/07/2025 |
557
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
288,80 |
|
| 14/07/2025 |
556
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
555
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 14/07/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
1358
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "KATIA DE TROIA E BANDA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NA SEDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1357
JOAO MANASSES DE OLIVEIRA RAMOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/07/2025 |
1356
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS SALAS DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1355
MM DIGITAL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1354
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
|
EMPENHADO |
5.388,48 |
|
| 14/07/2025 |
1353
ADRIANO DAMASO EVANGELISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FÔRRO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/07/2025 |
1056
PEDRO PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 14/07/2025 |
1055
ANTONIO PEREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LÁZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI D [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 14/07/2025 |
1054
GESSICA JANUARIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE APOLLO JANUARIO LIRA E ACOMPANHANTE GESSICA JANUARIO DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
237,00 |
|
| 14/07/2025 |
1053
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS LISA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
EMPENHADO |
1.019,80 |
|
| 14/07/2025 |
1052
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
579,50 |
|
| 14/07/2025 |
1051
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA GEMELAR DA PACIENTE ANA LIVIA SANTOS LIANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/07/2025 |
1050
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS BARBOSA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1049
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1048
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1047
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE CLARISSE SILVA MARTINS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE AC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1046
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS DA PACIENTE DEBRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1045
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1044
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1043
ANA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PONTO DE APOIO DA BARRA DO CEDRO, PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 14/07/2025 |
1042
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
534,44 |
|
| 14/07/2025 |
1041
JOSE ORLANDO BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE SAMUEL DAVI LOPES BARBOSA E ACOMPANHANTE JOSE ORLANDO BARBOSA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 14/07/2025 |
1040
FRANCISCO PERCILIANO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA PERCILIANA FONSÊCA DA SILVA E ACOMPANHANTE FRANCISCO PERCILIANO FONSÊCA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 14/07/2025 |
1039
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE SANDRA DE OLIVEIRA NOVAIS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 14/07/2025 |
1038
VALDIR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE VALDIR DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE F [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 14/07/2025 |
1037
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
