| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
601
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.882,33 |
|
| 05/05/2025 |
600
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.131,34 |
|
| 05/05/2025 |
599
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.984,58 |
|
| 05/05/2025 |
598
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.372,15 |
|
| 05/05/2025 |
597
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.807,23 |
|
| 05/05/2025 |
596
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.443,54 |
|
| 05/05/2025 |
595
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 05/05/2025 |
594
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
718,40 |
|
| 05/05/2025 |
593
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 05/05/2025 |
378
OSVALDO BENEDITO BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
175,57 |
|
| 05/05/2025 |
377
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº JOSÉ HEDIO PORFIRIO SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 05/05/2025 |
376
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SEUS SETORES VINC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
375
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
374
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CUMBUCA ISOPOR, PRATO FUNDO 15CM, COLHER CRISTAL E SACO PARA HAMBURGUER) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.756,00 |
|
| 05/05/2025 |
373
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
372
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 05/05/2025 |
371
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 05/05/2025 |
370
MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 05/05/2025 |
369
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025, PROCESSO Nº 053/2025 NO JORNAL DO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 05/05/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 05/05/2025 |
367
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
366
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
365
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 05/05/2025 |
364
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
135,86 |
|
| 05/05/2025 |
363
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
53,47 |
|
| 05/05/2025 |
362
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PVC-7879, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
488,80 |
|
| 05/05/2025 |
361
MARINALVA DA CONCEIÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
207,99 |
|
| 05/05/2025 |
360
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
181,08 |
|
| 05/05/2025 |
359
CICERA MARIA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
155,35 |
|
| 05/05/2025 |
358
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 05/05/2025 |
357
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
356
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
633,68 |
|
| 05/05/2025 |
355
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 05/05/2025 |
354
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 05/05/2025 |
353
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 05/05/2025 |
352
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
761,35 |
|
| 05/05/2025 |
351
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
| 05/05/2025 |
350
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
349
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 05/05/2025 |
348
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
5.137,60 |
|
| 05/05/2025 |
347
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
120,56 |
|
| 05/05/2025 |
346
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
976,18 |
|
| 05/05/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 05/05/2025 |
344
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
56,16 |
|
| 05/05/2025 |
343
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
296,66 |
|
| 05/05/2025 |
342
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
341
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
168,84 |
|
| 05/05/2025 |
340
LUZIA FILGUEIRA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
339
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
338
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.070,50 |
|
| 05/05/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 02/05/2025 |
913
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
7.956,00 |
|
| 02/05/2025 |
912
FRANCISCO RONALDO VERICIMO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER AUTOMOTIVO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 02/05/2025 |
911
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
910
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
909
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
908
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
907
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
