| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
906
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
905
ROSINALVA FERREIRA PAZ
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
904
FRANCISCA CAMILA LEANDRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
903
SANDRA VALERIA AVELINO ALVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
902
ERICA BENIVIA GOMES DE SÁ
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
901
FRANCIMERE MARTINS SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
900
JOSE OLAVIO FIRMINO DE OLIVEIRA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COPA DE HANDEBOL AMADOR (FEMININO), AO TIME "HANDEBOL FEMININO", ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
899
THIAGO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COPA DE HANDEBOL AMADOR (FEMININO), AO TIME "UNIÕES FEMININO", ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
898
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DA COPA DE FUTSAL AMADOR (FEMININO), DO TIME LAS LOBAS FC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
897
SONAIDE PEREIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRA DA COPA DE FUTSAL AMADOR (FEMININO), DO TIME LAS LOBAS FC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
896
FLAVIA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA COPA DE FUTSAL AMADOR (FEMININO), AO TIME JRA FC, ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
895
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COPA DE FUTSAL AMADOR (FEMININO), AO TIME LAS LOBAS FC, ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
894
FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
893
ALEX PEREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
892
FRANCISCO ROSIMAR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
891
RAFAEL JOSE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
890
THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
889
ERNANDES LEMOS FEITOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
888
JOSEANE DA SILVA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COPA DE HANDEBOL AMADOR (MASCULINO), AO TIME "OS TOPS", ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
887
BARBARA STEFANY DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COPA DE HANDEBOL AMADOR (MASCULINO), AO TIME "OS L", ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
886
LUAN SANTOS MUNIZ ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DA COPA DE FUTSAL AMADOR (MASCULINO), DO TIME CORINTHIANS CATOLÉ FC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
885
RIVALDO ELIAS DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO DA COPA DE FUTSAL AMADOR (MASCULINO), DO TIME PONTE VERDE FC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
884
ITALO BRUNO CALLOU XAVIER
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COPA DE FUTSAL AMADOR (MASCULINO), AO TIME FURACÃO FC, ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
883
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COPA DE FUTSAL AMADOR (MASCULINO), AO TIME CORINTHIANS CATOLÉ FC ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
744
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
743
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
742
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
741
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
740
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
739
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
738
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
737
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
736
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
735
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
734
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
733
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
732
MARIA LUCIA HELENA DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUCIA HELENA DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
732
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
731
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 02/05/2025 |
731
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
730
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
EMPENHADO |
187,59 |
|
| 02/05/2025 |
730
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
729
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/05/2025 |
728
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHE, ALMOÇO E SACOLINHA DE GULOSEIMAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(DE ACORDO COM PORTARIA 3288/2024-6715/ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
727
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
726
STEFANE LETICIA DA SILVA MACEDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
725
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
11.425,60 |
|
| 02/05/2025 |
724
INFINITY SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DAS COORDENADORAS DE SAÚDE BUCAL E ATENÇÃO BÁSICA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO DE SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
592
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
134,79 |
|
| 02/05/2025 |
591
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.542,06 |
|
| 02/05/2025 |
590
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
296,56 |
|
| 02/05/2025 |
589
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.616,00 |
|
| 02/05/2025 |
588
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
431,00 |
|
| 02/05/2025 |
587
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
714,00 |
|
| 02/05/2025 |
586
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
55.297,64 |
|
| 02/05/2025 |
585
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
902,50 |
|
| 02/05/2025 |
584
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
525,77 |
|
| 02/05/2025 |
583
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.094,41 |
|
