| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
1030
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
44.998,95 |
|
| 14/07/2025 |
1029
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
26.156,00 |
|
| 14/07/2025 |
1028
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
22.876,55 |
|
| 11/07/2025 |
1352
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SUSSUARANA, NO DIA 12 DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/07/2025 |
1351
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CICERO CEARENCE", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SUSSUARANA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1350
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE IRA SE APRESENTAR EM EVENTO NO POVOADO DE SÃO FRA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 11/07/2025 |
1349
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACÓ 2025, DA CHURRASCARIA DE OI NA ESTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1348
ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PÉ DE SERRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM VISTAS A VIABILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DA FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO SITIO LAJE [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1347
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ABOIADORES "CHICO JUSTINO E CICERO MENDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
1346
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1345
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIELZINHO CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1344
JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CLAUDIO SANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 11/07/2025 |
1343
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1342
ANDREWS ROBSON MARCELINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ANDREWS ROBSON", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1341
JOSE I. DE SA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "ZÉ GALVÃO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
1340
PAULO AFONSO VALENÇA SAMPAIO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "PAULO SAMPAIO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 11/07/2025 |
1339
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1338
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO FRANC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1337
CICERO TERTULIANO DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ TAPERA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
3.675,00 |
|
| 11/07/2025 |
1336
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1335
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA "LUCAS & MAURINHO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA DO JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO F [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1334
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROMULO JUNIOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1333
DEPARTAMENTO DE ESTR. E ROD. DO ESTADO DE PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIARIO PARA USO PUBLICO DO TREVO DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.105,63 |
|
| 11/07/2025 |
1036
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1035
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1034
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1033
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 272/2025 CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1032
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1031
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1030
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 272/2 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1029
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1028
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1027
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
1026
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1024
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/07/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 10/07/2025 |
1332
GABRIEL ALVES RODRIGUES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1331
JOSE ELADIO MACHADO AMORIM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 10/07/2025 |
1330
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO DOS TREVOS QUE DÃO ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/07/2025 |
133
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS AREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR [...]
|
PAGO |
2.315,09 |
|
| 10/07/2025 |
133
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS AREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,09 |
|
| 10/07/2025 |
1329
BOA LED DIGITAL UNIPESSOAL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA INSTALAÇÃO EM TORRES NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/07/2025 |
1328
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1,5CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO , JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
958,50 |
|
| 10/07/2025 |
1327
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XILOGRAVURAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/07/2025 |
1326
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
88,00 |
|
| 10/07/2025 |
1325
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
20.963,86 |
|
| 10/07/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/07/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 10/07/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 10/07/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 10/07/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
