| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
1470
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1469
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1468
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1467
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1466
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1465
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1464
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1463
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
1462
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1461
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1460
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME TERM [...]
|
LIQUIDADO |
183.380,60 |
|
| 01/11/2024 |
1460
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR UMA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 223/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
5.410,00 |
|
| 01/11/2024 |
1459
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
655,55 |
|
| 01/11/2024 |
1458
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 [...]
|
EMPENHADO |
561,60 |
|
| 01/11/2024 |
1457
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/ [...]
|
EMPENHADO |
1.414,00 |
|
| 01/11/2024 |
1456
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 182/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
19.649,12 |
|
| 01/11/2024 |
1455
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1454
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 01/11/2024 |
1453
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 01/11/2024 |
1452
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 01/11/2024 |
1451
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTÓLOGICO E ENFERMAGEM DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 01/11/2024 |
1450
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA A EMANUELA DA SILVA GOMES,CONFORME PROCESSO Nº 0000630-53.2023.8.17 [...]
|
EMPENHADO |
19.752,13 |
|
| 01/11/2024 |
1449
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1448
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1447
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1446
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/11/2024 |
1445
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS S [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 01/11/2024 |
1444
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 01/11/2024 |
1443
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE [...]
|
EMPENHADO |
623,00 |
|
| 01/11/2024 |
1442
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 01/11/2024 |
1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 01/11/2024 |
1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 01/11/2024 |
1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 01/11/2024 |
1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 01/11/2024 |
1440
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 01/11/2024 |
1439
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 01/11/2024 |
1438
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 01/11/2024 |
1437
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 01/11/2024 |
1378
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
99.025,87 |
|
| 01/11/2024 |
1335
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
2.688,75 |
|
| 01/11/2024 |
132
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
3.312,16 |
|
| 01/11/2024 |
1195
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
143.751,91 |
|
| 01/11/2024 |
1195
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
873,61 |
|
| 01/11/2024 |
1195
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
790,64 |
|
| 01/11/2024 |
1169
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NUBIA PARENTE.
|
LIQUIDADO |
111,88 |
|
| 01/11/2024 |
1161
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
143.751,91 |
|
| 01/11/2024 |
1161
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
790,64 |
|
| 01/11/2024 |
1121
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
25.297,88 |
|
| 01/11/2024 |
1120
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,27 |
|
| 01/11/2024 |
1001
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
970
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.771,20 |
|
| 31/10/2024 |
970
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.771,20 |
|
| 31/10/2024 |
968
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
108.652,43 |
|
| 31/10/2024 |
968
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
108.652,43 |
|
| 31/10/2024 |
955
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/10/2024 |
955
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 31/10/2024 |
954
RAYANE DA SILVA MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/10/2024 |
954
RAYANE DA SILVA MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 31/10/2024 |
912
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
186,12 |
|
| 31/10/2024 |
912
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
186,12 |
|
