| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
582
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.955,44 |
|
| 02/05/2025 |
581
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.979,42 |
|
| 02/05/2025 |
580
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CABO FLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
11.820,14 |
|
| 02/05/2025 |
579
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA SOH-7H76, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
578
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
32.010,00 |
|
| 02/05/2025 |
577
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.335,00 |
|
| 02/05/2025 |
576
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR. CONFORME 2°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°188/2024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
575
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 02/05/2025 |
574
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2025.
|
EMPENHADO |
145.221,89 |
|
| 02/05/2025 |
573
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.103,49 |
|
| 02/05/2025 |
572
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
571
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
570
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
569
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.189,00 |
|
| 02/05/2025 |
568
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.075,00 |
|
| 02/05/2025 |
567
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 02/05/2025 |
566
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
593,12 |
|
| 02/05/2025 |
565
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
9.267,00 |
|
| 02/05/2025 |
564
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
563
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 3(TRÊS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 02/05/2025 |
562
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PORTA E NO ELEVADOR DO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8188, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
561
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 02/05/2025 |
560
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS JUNINOS PARA AS ESCOLAS 1ºDE MAIO, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA E VALDEMAR FERREIRA FILHO, PERTENCENTES A RED [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 02/05/2025 |
559
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO) PARA A FORMAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 02/05/2025 |
292
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
440,09 |
|
| 02/05/2025 |
165
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
349,50 |
|
| 02/05/2025 |
158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
138
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,80 |
|
| 02/05/2025 |
118
DENTAL UNIVERSO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 117/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,00 |
|
| 02/05/2025 |
115
DIABETICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
| 02/05/2025 |
108
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 278/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
PAGO |
667,09 |
|
| 02/05/2025 |
101
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 113/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
156,00 |
|
| 30/04/2025 |
96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
62.994,39 |
|
| 30/04/2025 |
94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
3.569,05 |
|
| 30/04/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
86.354,92 |
|
| 30/04/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
86.354,92 |
|
| 30/04/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.420,30 |
|
| 30/04/2025 |
92
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
364.846,86 |
|
| 30/04/2025 |
92
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
364.846,86 |
|
| 30/04/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
684,67 |
|
| 30/04/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
684,67 |
|
| 30/04/2025 |
89
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
101,20 |
|
| 30/04/2025 |
89
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
101,20 |
|
| 30/04/2025 |
89
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.880,80 |
|
| 30/04/2025 |
882
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
881
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
880
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELET [...]
|
EMPENHADO |
48.192,30 |
|
| 30/04/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
5.035,33 |
|
| 30/04/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
5.035,33 |
|
| 30/04/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.232,00 |
|
| 30/04/2025 |
879
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 5º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
74.083,04 |
|
| 30/04/2025 |
878
IZAAC PEDROSA MACHADO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO DE ARQUITETURA CENOGRAFICA PARA REALIZAÇÃO 55ª MISSA DO VAQUEIRO, CONFORME CONTRARO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
877
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
349,57 |
|
| 30/04/2025 |
876
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/04/2025 |
875
CLARA GABRIELE OLIVEIRA LIBERATO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE O EVENTO DE ENTRAGA DAS PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DA COPA DE FUTSAL [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
874
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIEL CANTOR", DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/04/2025 |
873
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
872
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA CORRINA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
871
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 30/04/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
