| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
1190
A M DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 257/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1189
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
240.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1188
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1187
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 258/2 [...]
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EMPENHADO |
38.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1186
FRANCISCO EZILTON CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EZILTO CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 19/08/2025 |
1185
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1184
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, FONTE ATX E ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BEZERRO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 19/08/2025 |
1183
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 19/08/2025 |
1182
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1181
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
92.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1180
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1179
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 19/08/2025 |
1178
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1177
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
23.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1176
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1175
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 19/08/2025 |
1174
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
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| 19/08/2025 |
1160
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 19/08/2025 |
1160
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 19/08/2025 |
1159
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1158
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/08/2025 |
1157
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
|
EMPENHADO |
306.671,33 |
|
| 19/08/2025 |
1156
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
EMPENHADO |
6.169,50 |
|
| 19/08/2025 |
1155
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
22.723,00 |
|
| 18/08/2025 |
645
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A PORTARIA 369378 DE 2020.
|
EMPENHADO |
2,96 |
|
| 18/08/2025 |
644
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A P [...]
|
EMPENHADO |
0,08 |
|
| 18/08/2025 |
643
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
642
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
641
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
640
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 18/08/2025 |
639
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
638
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
637
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 18/08/2025 |
636
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
635
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
634
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
633
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
632
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
631
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
630
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
629
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
628
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
627
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
626
JOSÉ ELADIO MACHADO AMORIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX MEDINDO 40CM X 60CM, PARA O PRÉDIO DO CREAS.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/08/2025 |
625
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
624
JOSINEIDE MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
233,12 |
|
| 18/08/2025 |
623
FABIANA PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
87,98 |
|
| 18/08/2025 |
622
JORGE SANTOS SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERÍCIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 18/08/2025 |
621
PERNAMBUCO VISTO RÁPIDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/08/2025 |
620
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TIPO: BANNERS CONFECCIONADOS EM LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
2.037,85 |
|
| 18/08/2025 |
619
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
619
MARIA DASDORES SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, NA FORMA PARCELADA, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
1555
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
|
EMPENHADO |
10.875,00 |
|
| 18/08/2025 |
1554
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
25,94 |
|
| 18/08/2025 |
1553
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 18/08/2025 |
1552
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NO DIA 18/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/08/2025 |
1551
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO/2025, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
1173
NIVALDO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NIVALDO CATININ DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 18/08/2025 |
1172
FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ E ACOMPANHANTE ANTONIO CRUZ MACEDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 18/08/2025 |
1171
MARIA LUCIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
