| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
1446
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
113,63 |
|
| 01/08/2025 |
1137
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1136
PAULO BENJERI VIANA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1135
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1134
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1133
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1132
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1131
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1130
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1129
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1128
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 281/2025 PR [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1127
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, JUNTA DE COBRE DA TAMPA [...]
|
EMPENHADO |
1.368,17 |
|
| 01/08/2025 |
1126
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SOE-7A51. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
513,39 |
|
| 01/08/2025 |
1125
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 281/202 [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1124
36.338.125 ELIEGILA BEZERRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO DE BALINHAS PARA A 10ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1123
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1122
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1121
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1120
FERNANDA MARIA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE FERNANDA MARIA MARTINS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 01/08/2025 |
1119
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
22.760,50 |
|
| 01/08/2025 |
1119
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA IDALINA PEREIRA NETA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 01/08/2025 |
1118
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
15.723,50 |
|
| 01/08/2025 |
1118
JOSE CARLOS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 01/08/2025 |
1117
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
280.815,00 |
|
| 01/08/2025 |
1117
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CREDENCI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1116
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1116
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.067,50 |
|
| 01/08/2025 |
1115
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1115
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MINI CÃMARA E LENTE SONY, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
10.045,00 |
|
| 01/08/2025 |
1114
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
25.343,17 |
|
| 01/08/2025 |
1114
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1113
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1113
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
1112
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1112
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
614,00 |
|
| 01/08/2025 |
1111
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
|
EMPENHADO |
14,95 |
|
| 01/08/2025 |
1111
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.130,25 |
|
| 01/08/2025 |
1110
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL HELIX E ÁGUA DESMINERALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
|
EMPENHADO |
56,00 |
|
| 01/08/2025 |
1110
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.054,25 |
|
| 01/08/2025 |
1109
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CRE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1109
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 01/08/2025 |
1108
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1108
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.572,33 |
|
| 01/08/2025 |
1107
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
12.186,58 |
|
| 01/08/2025 |
1107
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1106
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAM [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1106
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.382,62 |
|
| 01/08/2025 |
1105
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1105
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
18,00 |
|
| 01/08/2025 |
1104
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/08/2025 |
1104
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1103
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/08/2025 |
1103
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
|
EMPENHADO |
330.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1102
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/08/2025 |
1102
HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 01/08/2025 |
1101
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 01/08/2025 |
1101
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
EMPENHADO |
374,50 |
|
| 01/08/2025 |
1100
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
27.418,17 |
|
| 01/08/2025 |
1099
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
38.095,40 |
|
| 01/08/2025 |
1098
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
51.355,59 |
|
