| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
1483
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
843,20 |
|
| 07/08/2025 |
1482
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 702 [...]
|
EMPENHADO |
200,68 |
|
| 07/08/2025 |
1159
M & C SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E DIAGNOSTICO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ALINE BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 06/08/2025 |
1481
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
433,78 |
|
| 06/08/2025 |
1480
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
506,26 |
|
| 06/08/2025 |
1479
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SGP-9I02 E RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/08/2025 |
1478
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SOO-3B31 E SOI-4A68, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1477
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
37.830,00 |
|
| 06/08/2025 |
1476
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
25.974,00 |
|
| 06/08/2025 |
1475
ARAUJO LOCAÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 06/08/2025 |
1474
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 07 A 08 DE AGOSTO/ [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 06/08/2025 |
1158
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 06/08/2025 |
1157
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1156
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1155
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1154
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1153
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1152
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1151
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1150
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1149
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
1148
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
1147
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1146
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1145
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 06/08/2025 |
1144
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 06/08/2025 |
1143
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1143
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 06/08/2025 |
1142
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
1473
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1472
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
|
EMPENHADO |
152.755,33 |
|
| 05/08/2025 |
1471
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTES DE PRESSÃO, DIAGNOSTICO E VALVULA DO TRATOR HIDRAULICO SHA-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 05/08/2025 |
1470
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.451,04 |
|
| 05/08/2025 |
1469
JOSE AMILTON DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
1468
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 05/08/2025 |
1467
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/08/2025 |
1466
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/08/2025 |
1465
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
|
EMPENHADO |
13.880,00 |
|
| 05/08/2025 |
1464
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GERADORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), [...]
|
EMPENHADO |
21.507,26 |
|
| 05/08/2025 |
1141
FRANCISCA ANA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 04/08/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 04/08/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,18 |
|
| 04/08/2025 |
602
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/08/2025 |
601
ANDREZA NETO FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLARICE DE LIMA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº10, REFER [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/08/2025 |
600
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
599
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 04/08/2025 |
598
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª MARIA VILMA DOS SANTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 04/08/2025 |
597
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA O SRº CÍCERO JOSÉ MARIANO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 04/08/2025 |
596
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
595
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ PETROLINA-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
594
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
593
MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº4019, REFERENTE A VIAGE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
592
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
591
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PÁ DE LIXO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 04/08/2025 |
590
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REP [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
589
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
296,00 |
|
