| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
1429
JOSE RUFINO MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NOS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DOS BANCOS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PA [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
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| 24/07/2025 |
1428
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
960,00 |
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| 24/07/2025 |
1427
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
3.149,25 |
|
| 23/07/2025 |
1426
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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EMPENHADO |
91,26 |
|
| 23/07/2025 |
1425
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRIC [...]
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EMPENHADO |
18,53 |
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| 23/07/2025 |
1424
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CR [...]
|
EMPENHADO |
3.020,00 |
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| 23/07/2025 |
1039
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO E [...]
|
EMPENHADO |
10.983,20 |
|
| 23/07/2025 |
1038
DIEGO RENNER SEDRIM MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
|
EMPENHADO |
16.386,48 |
|
| 23/07/2025 |
1037
JUDIVAL MIRANDA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
|
EMPENHADO |
16.386,48 |
|
| 22/07/2025 |
1423
JANIELE MONTEIRO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
640,00 |
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| 22/07/2025 |
1091
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
1091
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
EMPENHADO |
210,84 |
|
| 22/07/2025 |
1090
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
1089
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1088
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1087
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
|
EMPENHADO |
2.394,50 |
|
| 22/07/2025 |
1086
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
735,39 |
|
| 22/07/2025 |
1085
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
735,39 |
|
| 22/07/2025 |
1084
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAÇÃO CARDIACA(ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL) DA PACIENTE PALOMA PEREIRA NUNES DUDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 22/07/2025 |
1083
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DE ALINHAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATE(AGORA TEM ESPECIALISTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/07/2025 |
1082
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.123,80 |
|
| 22/07/2025 |
1081
33.101.640 CARLOS EMANOEL ALVES DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
1080
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 22/07/2025 |
1079
KRODS TECNOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREG [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1078
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1077
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1076
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1075
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1074
BABY STORE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MIJÃO, CUEIRO E PAGÃO, PARA O GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.389,00 |
|
| 22/07/2025 |
1073
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1072
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1071
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1070
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1069
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1068
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1067
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1066
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1065
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1063
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1062
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1061
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1060
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1059
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
1058
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1057
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 18/07/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.125,95 |
|
| 18/07/2025 |
1422
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRNCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CCONTRATO Nº 278/ [...]
|
EMPENHADO |
449.598,00 |
|
| 18/07/2025 |
1421
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
1421
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
1421
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
1421
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
1420
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2025, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO/ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/07/2025 |
1419
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DO PARQUE DE VAQUEJADA JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO L [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 17/07/2025 |
1418
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/07/2025 |
1417
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 16/07/2025 |
86
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
144,00 |
|
| 16/07/2025 |
86
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 16/07/2025 |
85
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
21.684,00 |
|
| 16/07/2025 |
85
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
21.684,00 |
|
| 16/07/2025 |
84
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
