| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
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LIQUIDADO |
3.472,18 |
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| 22/05/2025 |
1035
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
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EMPENHADO |
1.564.607,15 |
|
| 22/05/2025 |
1034
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
|
EMPENHADO |
604.924,49 |
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| 22/05/2025 |
1033
DANTE ALIGHIERE DE CARVALHO VALERIANO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITA [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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| 22/05/2025 |
1032
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
687,00 |
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| 22/05/2025 |
1031
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052 [...]
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EMPENHADO |
6.090,00 |
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| 21/05/2025 |
839
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
5.461,70 |
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| 21/05/2025 |
838
FRANCIELE ELETRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
5.580,00 |
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| 21/05/2025 |
837
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 21/05/2025 |
836
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
152.867,86 |
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| 21/05/2025 |
835
BD INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.063,96 |
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| 21/05/2025 |
834
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
26.084,86 |
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| 21/05/2025 |
833
SERTAO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
16.845,75 |
|
| 21/05/2025 |
832
PILARMED LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
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| 21/05/2025 |
831
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.889,50 |
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| 21/05/2025 |
830
MICROFORT INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.810,00 |
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| 21/05/2025 |
829
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
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| 21/05/2025 |
828
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 21/05/2025 |
1030
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 21/05/2025 |
1029
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
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| 21/05/2025 |
1028
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 20/05/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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PAGO |
2.867,92 |
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| 20/05/2025 |
827
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 20/05/2025 |
826
JOSE RUFINO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 20/05/2025 |
825
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
824
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX S/CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
89,00 |
|
| 20/05/2025 |
823
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 101/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
822
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/05/2025 |
821
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/05/2025 |
820
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA IDALINA PEREIRA NETA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/05/2025 |
819
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA LOPES GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/05/2025 |
280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
26.461,50 |
|
| 20/05/2025 |
1027
LC GOMES CHURRASCARIA N. S. DE LOURDES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS E ABOIADORES QUE PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQU [...]
|
EMPENHADO |
1.375,00 |
|
| 20/05/2025 |
1026
JOSE ELADIO MACHADO AMORIM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
1025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 19/05/2025 |
818
VERIDIANA LOPES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANDREA LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTE VERIDIANA LOPES DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 19/05/2025 |
817
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
816
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
815
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
814
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
813
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
812
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
811
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
810
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
809
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
808
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
807
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
806
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
805
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
804
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
803
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
802
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
801
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
800
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
799
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA D [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 19/05/2025 |
798
MARIA LAILÇA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LAILÇA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 19/05/2025 |
797
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 19/05/2025 |
665
SANTA CLARA MADEIRAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
664
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.167,00 |
|
| 19/05/2025 |
663
ALEXSSANDER FELIPE FIGUEIREDO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CARTEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS E CONJUNTOS DIRECIONADOS PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
