| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 14/03/2025 |
631
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
406,46 |
|
| 14/03/2025 |
630
CETAP - CENTRO TEC DE ASSES E PLANEJ COMUNITARIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA EXPOR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
629
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/03/2025 |
628
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARRO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/03/2025 |
627
TASSO EDSON DE SA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARRO [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/03/2025 |
626
FRANCISCO TADEU DE SÁ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
625
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 14/03/2025 |
624
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MARÇO/2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 14/03/2025 |
623
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
687,79 |
|
| 14/03/2025 |
622
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
182,38 |
|
| 14/03/2025 |
621
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/03/2025 |
620
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE ABERTURA DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
565,00 |
|
| 14/03/2025 |
619
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE POSTE NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/03/2025 |
618
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 14/03/2025 |
617
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 14/03/2025 |
616
REBOQUE SERTÃO CENTRAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DO SITIO QUIXABA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
615
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 14/03/2025 |
614
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
2.722,00 |
|
| 14/03/2025 |
613
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
| 14/03/2025 |
612
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, [...]
|
EMPENHADO |
56.474,80 |
|
| 14/03/2025 |
545
R34 SERVIÇOS E PROJETOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E RESERVATORIOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA [...]
|
LIQUIDADO |
11.950,00 |
|
| 14/03/2025 |
545
R34 SERVIÇOS E PROJETOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E RESERVATORIOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA [...]
|
LIQUIDADO |
11.950,00 |
|
| 14/03/2025 |
533
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL Nº 041 [...]
|
PAGO |
445,20 |
|
| 14/03/2025 |
533
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL Nº 041 [...]
|
PAGO |
445,20 |
|
| 14/03/2025 |
531
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 14/03/2025 |
531
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 14/03/2025 |
529
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
529
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
526
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
525
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
EMPENHADO |
689,00 |
|
| 14/03/2025 |
524
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
523
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
522
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
583,20 |
|
| 14/03/2025 |
522
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
583,20 |
|
| 14/03/2025 |
522
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PRX-8998 E KFM-4302, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
2.544,80 |
|
| 14/03/2025 |
521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PRX-8998 E KFM-4302, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
2.544,80 |
|
| 14/03/2025 |
521
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
1.069,20 |
|
| 14/03/2025 |
520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
PAGO |
1.069,20 |
|
| 14/03/2025 |
520
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/03/2025 |
519
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/03/2025 |
516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 14/03/2025 |
516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
-4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
-4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
475
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 14/03/2025 |
475
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 14/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/03/2025 |
464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.034,83 |
|
| 14/03/2025 |
464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.355,65 |
|
| 14/03/2025 |
464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.034,83 |
|
