Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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83,38 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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318,76 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 895
MARCIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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112,02 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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86,50 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 897
MARIA DANIELA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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298,48 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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234,60 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 769
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.760,02 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1346
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
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580,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1344
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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396,76 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1345
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.950,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 940
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
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2.110,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 938
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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3.300,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 939
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.580,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 915
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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1.785,50 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 916
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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167,80 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1146
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 891
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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950,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1340
RM DA CRUZ MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM SUSPENÇO COM REVESTIMENTO EM ACM PARA OS DOIS LADOS DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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7.900,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1341
RM DA CRUZ MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PINTURA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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4.300,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1343
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR REVISÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 27 A [...]
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100,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1339
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1342
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.100,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 936
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.330,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1334
LUIZ FERNANDO DE CARVALHO SÁ
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO TUBIBAS, JUNTO A ESTA [...]
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1.580,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1332
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MESOLA, NO DIA 25/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1331
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1333
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA [...]
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740,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1150
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024 PROCESSO Nº 079/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 PROCESSO Nº 078/2024, PARA CON [...]
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722,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 934
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROONIBUS-VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PCD-1835 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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3.200,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 935
JANEIDE SOUZA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACÚ, ZONA RURAL DE SER [...]
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740,00 |
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