Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
EMPENHO: 182
FRANCISCO GEOVANE NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.156,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 180
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 181
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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108,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
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1.530,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
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5.910,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 37
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOB-4D03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000462.
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5.700,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
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450,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
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600,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 38
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO 9° ANO DO FUNDAMENTAL 2 EM AULAS DE CAMPO PARA CONHECEREM OS MUSEUS DE PADRE CICERO EM JUAZEIRO DO [...]
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3.500,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 39
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26560.
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850,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 40
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
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320,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
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135,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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101,24 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 2
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMINITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.214,42 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE [...]
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630,04 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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3,47 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
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138,98 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
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2.629,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 6
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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360,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 7
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, R [...]
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4.530,42 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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340,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 107
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA SANITARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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91.806,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 161
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 162
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 4
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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980,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 5
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO PREV [...]
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745,34 |
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