Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1375
ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SE [...]
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530,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1371
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1372
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO CABECEIRA, NO DIA 01/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1373
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO CABECEIRA, JUN [...]
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740,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1374
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA, NO SITIO CABECEIRA, [...]
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740,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1355
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
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59.992,39 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1356
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
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20.855,68 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 960
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE UM FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
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180,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 961
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALMOÇO PARA DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2025.
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520,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 962
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
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320,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 957
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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2.476,32 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 967
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC E CABO FLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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8.239,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 959
JOSE MARTINS QUESADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA ESTRUTURA DA COBERTUTA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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2.110,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1187
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE EXPEDITO GOMES VIEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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290,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1166
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
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32.138,83 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1154
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ALICE DE CARVALHO ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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450,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1156
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA INES BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1158
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X PANORAMICO DA COLUNA TOTAL DA PACIENTE LARISSA MATIAS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1159
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1160
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTI [...]
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3.450,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1162
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA ALICE DO NASCIMENTO CLEMENTINO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES D [...]
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510,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1391
DAVI DE SOUZA LEAL FERRAZ GOMES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SILAGEM PARA ANIMAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.563,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1392
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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531,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1386
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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570,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1385
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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880,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1387
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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330,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1388
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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60,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1390
JOSE NILTON MIRANDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1384
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1389
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS.
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1.270,00 |
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