Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 949
VALMIR JOSE MARIANO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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3.290,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 950
EDMIR REGIS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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1.900,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 951
EDMIR REGIS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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1.270,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1336
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DO COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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6.824,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1136
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
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17.426,88 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1138
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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14.493,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1139
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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10.692,40 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1144
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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0,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1147
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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700,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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7.510,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1145
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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39.658,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1137
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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2.165,07 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1141
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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550,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 899
CLAUDIA SILVA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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400,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 900
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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400,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 901
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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5.648,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 902
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS COMISSIONADO, NO ANO DE 2024.
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1.600,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 907
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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2.824,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 909
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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5.648,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 912
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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186,12 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 904
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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2.100,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 905
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.323,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 906
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.588,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 908
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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600,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 910
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 903
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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4.484,16 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 911
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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7.246,12 |
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