Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2025 |
EMPENHO: 21
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8159.
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260,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 20
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÕNICO N° 5/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2025 E PROCESSO 03/2025 PREGÃO 03/2025, NO [...]
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909,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
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4.902,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 81
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
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165,60 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 134
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
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31.699,07 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 135
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 137
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
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3.800,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 96
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.393,50 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 97
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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639,86 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 15
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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57.155,46 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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28.336,69 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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3.836,36 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 125
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
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897,91 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 126
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD. 70 [...]
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135,74 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 133
ASSESSI BRASIL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 131
ALFREDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 134
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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801,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 132
FRANCISCO GEOVANE NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER AUTOMOTIVO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 128
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRAD [...]
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640,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 127
MARIA DAS GRAÇAS TORRES NOGUEIRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 136
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.400,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 130
JEFFERSON DE SOUZA NETO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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630,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 137
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.E [...]
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18.001,10 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 129
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 135
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 19
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE,RETIRADA E INTALAÇÃO DE INJETOR, LIMPEZA DO TANQUE E TUBO RAIL E SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA NXV-0B86, CONFORME [...]
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1.580,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 18
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR COMMON RAIL, BOMBA ALTA PRESSAO, SENSOR MAF,TAMPA CORRENTE COMANDO E FILTRO COMB PARA DUCATO DE PLACA NXV-0B86, CONFORME NOTA [...]
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7.870,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 110
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA LOCUÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARÁ PAI E FILHO, NO DIA 05/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 111
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, NO DIA 05/01/2025, JUNTO A [...]
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700,00 |
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