Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1127
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1128
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1289
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
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7.200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1290
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
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2.742,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1287
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
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4.049,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1286
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
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2.760,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1288
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
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2.606,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 870
CICERO ISAIAS ANJOS PORFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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300,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 871
GISELE DA SILVA VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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33,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 873
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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53,21 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 874
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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222,87 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 898
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA PINTURA DO VEICULO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.080,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 887
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 854
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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4.011,90 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 889
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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568,10 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1098
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1096
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1097
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1031
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
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0,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1295
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRA [...]
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1.004,14 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1296
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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65,68 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1292
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
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156,80 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1293
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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212,18 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1294
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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353,62 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1297
JOAO FRANCISCO VIEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 902
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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24.502,55 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1107
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 868
FRANCISCA MARIA HENRIQUE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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190,95 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 894
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS MICROONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
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244,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 895
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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2.460,00 |
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