Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
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74,90 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 285
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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11.558,47 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 292
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
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440,09 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 128
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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5.484,70 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 172
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 226/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PROCESS [...]
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690,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 195
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7158-7. COMPETÊNCIA: 2025.
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126,90 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 188
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
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470,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 299
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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313,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 300
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
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3.084,32 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 301
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/202 [...]
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5.770,84 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 302
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2 [...]
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3.566,94 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 472
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.867,40 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 470
UMBELINA MARIA DE SOUZA ROQUE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA E ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS FIBROMALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA) NA UBS BARRIN [...]
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640,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 471
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.890,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
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1.980,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 545
R34 SERVIÇOS E PROJETOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E RESERVATORIOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA [...]
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11.950,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 475
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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165,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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4.300,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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15.034,83 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
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310,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 130
INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 279/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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354,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 161
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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1.992,15 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 162
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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399,80 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 163
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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354,40 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
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990,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 465
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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12.956,10 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 461
SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA PARA O PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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800,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 442
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. MATRÍCULA Nº 023702010. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
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79,86 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 443
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. MATRÍCULA Nº 023703211. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
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79,86 |
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