Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1510
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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14.356,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1508
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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3.353,50 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1492
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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517,73 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1493
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.084,39 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1495
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.035,47 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1502
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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470,67 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1503
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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3.177,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1506
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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1.251,06 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1498
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.317,87 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1499
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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496,32 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1500
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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372,24 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1203
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE [...]
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3.375,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1481
HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE JOELMA VITORIA DA SILVA FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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2.300,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1482
SANTA LUZIA OTORRINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE JOELMA VITORIA DA SILVA FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADE [...]
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4.500,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1435
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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871,20 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 1436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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3.771,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1154
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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3.375,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1270
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU, REFERENTE A TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI CONTROLE DE FROTAS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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240,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1263
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RÉPLICAS E BOTTONS DO SELO UNICEF.
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1.185,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1258
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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967,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1257
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PO DE TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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500,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1202
MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS, MATRÍCULA Nº4888, REFERENTE A VIAGEM ATÉ CARUARU PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA [...]
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300,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1267
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DO FALECIDO MARCONDES ANTONIO ALVES.
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3.641,44 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1255
JOSEFA VALDELUCIA MARIANO DE SA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NXV-0B86.
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4.500,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1252
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE AMOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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225,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1253
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS - PLACA OYX1769 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.200,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1254
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS - PLACA OYQ-7898 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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2.200,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1261
MOISES EMANOEL DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 21/11/2024.
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80,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1262
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 22/11/2024.
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80,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1264
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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275,00 |
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